2023年度赤峰市医院预算公开.doc

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2023年度赤峰市医院预算公开

批复时间：2023年1月31日

公开时间：2023年2月8日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年主要工作任务及目标

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

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第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

赤峰市医院始建于1951年，是集医疗、教学、科研、康复和预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院，是内蒙古医科大学赤峰临床医学院,被卫生部确定为内蒙古东部地区区域医疗中心和以电子病历为核心的信息化建设试点医院，被自治区卫生厅确定为心脏死亡捐献器官移植、肾、心脏、肝脏移植试点医院，赤峰市医院院士专家工作站；是卫生部国际紧急救援中心网络医院；是内蒙古自治区重症医学质量控制中心、先心病介入治疗、护理质量控制中心和急诊急救专科护士培训基地；内蒙古自治区临床教学基地、内蒙古自治区西部地区卫生人才培养基地；是赤峰地区医教研中心、急诊急救中心，影像诊断中心、肿瘤治疗中心和干部保健基地。

（二）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学研究、医学教学、医疗卫生人员培训、医疗技术人员继续教育、保健和健康教育。

二、机构设置及预算单位构成情况

2022年我院临床科室119个，医疗技术类科室34个，医疗辅助类科室24个，行政管理类科室12个。临床服务类科室新设立高血压中心、冠心病重症监护病房、血液内科病房二病区、儿科其他病房二病区、儿科其他病房三病区，医疗技术类科室新设立急诊输液室，医疗辅助类科室减少质量控制办公室（物价科），行政管理类科室减少绩效办公室（经管办）、新设立采购中心、信息管理中心。

（一）赤峰市医院部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：公益二类事业单位1家，本部门无下属单位。

2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数人，其中：行政编制0人，事业编制2700人。截止2022年12月底实在职2808人，其中：行政编制0人，事业编制853人。离退休606人，其他人员1955人。

（二）赤峰市卫生健康委员会所属单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

赤峰市卫生健康委员会本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市医院

公益二类事业单位

三、2023年主要工作任务及目标

1.优化医疗服务体系。一是积极推动国家区域医疗中中心建设。二是充分发挥省级区域医疗中心的引领辐射作用。开辟“分级诊疗转诊协作网络平台”，畅通转诊信息“高速公路”和24小时高效有序的转诊绿色通道。通过协作创新，使医院成为基层医疗机构的培训中心、会诊中心、辅检中心和技术后援基地。

2.强化区域急诊急救体系建设。完善赤峰市院前急救信息系统，实现全市院前急救大数据共享，打造以云技术为手段的赤峰市120急救网络一体化。为患者提供“一站式”服务，形成“院前急救-院前院内无缝衔接-院内多科学协同”的一体化综合救治模式。

3.坚持创新驱动，强化服务支撑。一是构建优势“学科群”。努力培育新的国家级专业，持续强化临床医学专业群协同创新发展，持续优化专业结构与专业集群。二是创新人才成长体系。拓宽人才引进渠道，健全人才引进机制，通过柔性引进的方式，广泛吸纳国内外优秀人才和高水平医疗团队。三是强化科技创新，不断推动医教研“三位一体”发展。尽快推动中心实验室、外科实验室、动物实验室、分子病理实验室成为“省级重点实验室”。

第二部分2023年部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市医院2023年度收入、支出预算总计252,629.59万元，与上年相比收、支预