文件控制程序.docx

ZS/CX/SB01 文件控制程序，2003年9月26日生效

目的

对与集团公司一体化管理体系有关的文件、资料进行控制，确保与一体化管理体系有关的场所使用有效的文件和资料。

适用范围

适用于本集团公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。

术语和定义

2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。

文件持有者：经批准后领用一体化管理体系文件的保管人员。

格式文件：按《文件编写导则》格式拟制的文件。

职责

文件批准

一体化管理手册的批准由公司总经理负责;

一体化管理手册的审核、程序文件的批准由管理者代表负责;

格式作业文件的批准由分管公司领导负责，非格式作业文件的批准根据需要由分管公司领导或者责任部门负责人负责；

技术文件的批准由公司总工程师负责。

责任部门

负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件；

负责分发非格式作业文件；

公司办另负责拟制本程序并督导实施,负责印制分发格式文件；

企划部另负责拟制一体化管理手册，负责审核格式文件及其文件更改通知书与一体化管理手册的一致性、协调性。

文件持有者

维护一体化管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；

按文件更改通知书及时更改文件内容；集团公司领导所持一体化管理体系的文件的更改，由公司办安排办理。