GLOBAL GAP内审检查表三总结.docx

内审检查表

编号： 共 页

审核员：

受审生产部时间

受审

生产部

时间

部门

审核内容、方法

标准

条款

记

录

所有果园基础模块

AF1AF1.1AF1.2

AF1.3

文件记录是否至少保存两年（法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外）。

是否每年对照标准至少进行一次内审。

是否对内审中发现的不符合项应采取有效的整改措施。

AF2

农场及其设施是否与预期目标（生产）相适应，并得到良好的维护。

AF2.1.1AF2.1.2AF2.2.1

AF2.2.2

存放肥料的仓库，是否选择建立在距离水源至少10米，并且远离公众或牲畜易于接近的地方；存放植保产品的设施是否坚固，所用建材是否防火，自然光线是否充足等；

排水区域的土壤结构是否易渗漏。

记载农事活动的记录要按时间顺序进行保存和更新

有无对场所进行更改时的风险评估报告

有无果园土壤和水质的检测报告

有无果园已知风险的评估和分析记录

有无环保部门的评估报告或记录

有无符合本控制点要求的管理计划

AF3.AF3.1AF3.1.1AF3.1.2AF3.2.AF3.2.1AF3..2.2AF3.2.3AF3.2.4AF3.2.5AF3.2.6

AF3.2.7

所有果园是否有完整的基于风险评估的书面健康安全方针，此方针应覆盖该农场所有可能对人体健康造成危害的物质和因素。

是否每年至少对该风险评估和健康安全方针进行一次评审和更新。

健康安全方针是否包括以下方面：

—健康安全管理；

—事故报告程序；

—急救箱、事故和危险事件防护手册的放置地点；

—员工培训要求；

—安全装备和防护服；

—减少员工暴露于尘埃、噪音、有害气体和其他危险因素

AF3.2.8 的防护措施；

—事故和危险事件发生时应向谁报告；

—如何并在哪里联系当地医生和医院及其他的急救机构。是否所有员工了解并遵守健康安全方针。

是提供和展示的健康安全信息用语与员工国籍和语言是否相适宜。

是否有应急电话

其周围显著位置设有公告栏，并注明如下信息：

—农场方位图；

—最近消防站的方位；

—灭火器的位置；

—救火水源的地点；

—紧急切断水、电、气的开关位置；

—供电方的应急电话号码；

—供水方的应急电话号码。

果园的所有员工是否接受过相关的、适宜的培训和指导。所有从事对消费者、操作工、环境、产生显著影响工作的员工，包括管理决策者和现场操作者，都是否具备相应的教育、培训、专业知识或工作经历并胜任其所从事的工作

（专业知识或工作经历只用于评价少于 5名员工的农场）。

是否有以下知识:

药物合理使用;

农场垃圾正确处理;农药的正确使用;

—肥料的使用;

所有操作或管理药品、化学品、消毒剂和其他危险品的员工，以及操作危险或复杂设备的员工是否都持有资格证书或其他详细的证明材料，

是否有文件化的卫生标准并被全体员工所接受。

员工是否接受该卫生标准的基本培训。培训内容如：

—手的卫生要求；

—皮肤伤口的包扎；

—设有吸烟、饮食的区域；

—传染病的报告制度；

—防护服的使用。

是否有培训制度、培训计划和程序是否有有关农作物种植的培训记录是否有卫生标准的培训记录

是否有对本标准的培训记录

是否在明显地方张贴相关规程,以便所有来访者都知道个人安全和卫生方面的要求?

AF3.3AF3.3.1AF3.3.2AF3.3.3AF3..3.4

AF3.4AF3..4.1

AF3..4.2

AF3.5AF3..5.1

AF3..5.2

AF3..5.3

AF3..5.4AF3.5.5

AF3.6AF3.6.1

AF4AF4.1.AF4.1.1

是否有事故和紧急情况的处理规程,如灭火器的位置,水电气的紧急处理,果园相关地图或地址.等

生产商是否向果园提供有关化肥,农药的的详细数据表，数据表中必须包括产品的成份（含所有使用的危害员工身体健康的物质）、有效期、使用注意事项等内容。

果园是否能提供这些数据表。

果园是否与有关责任机构签订的协议（主要针对可能危害员工健康的因素）

果园是否设有急救箱，且箱内物品经过检查以确保可以随时正常使用。是否全部适用?

现场是否有警示标记,且全部适用。

是否所有员工(包括分包方)都有提供防护设备如防护服等。员工在必要时应佩戴适用的保护呼吸、耳朵和眼睛等器官的设备

是否有适当的防护服使用后处理措施

是否指明专人对员工的健康\安全的福利进行负责?

管理者是否每年至少计划和举行两次与员工间的双向交流会，公开讨论经营或员工的健康、安全和福利问题（不许有恐吓、威胁或报复的行为）。会议记录员是否如实记录员工所关心的健康和福利问题.

是否有所有员工的总体信息?

是否提供食品储存和饮食区?是否向员工提供洗手设施和可饮用的水.

员工在园区是否有适应的居住处.

果园是否分