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医院2020年度内部控制风险评估报告.pdfVIP

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  • 2024-04-01 发布于天津
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医院2020年度内部控制风险评估报告.pdf

    医院2020年度内部控制风险评估报告

    一、风险评估活动组织情况

    （一）工作机制本次风险评估活动，是在单位内部控制工作

    领导小组的领导下，由院财务室具体组织实施的。为完成工作，

    经单位领导同意，财务科从办公室、护理部、医务综合科抽调相

    关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估

    活动。

    （二）风险评估范围

    1、本次风险评估所涉及的业务范围分为单位层面风险和业务

    活动层面风险。①单位层面风险主要包括以下三个方面：组织架

    构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制

    管理机制不健全

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