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2023年内部审计作业手册.pdfVIP

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  • 2024-04-02 发布于河北
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2023年内部审计作业手册.pdf

    内部审计作业手册

    目录

    第一章内部审计概述1

    第二章审计业务计划4

    第三章业务流程分析8

    第四章评估设计有效性11

    第章测试运行有效性22

    第六章审计执行结束39

    第七章审计报告43

    附件1年度审计项目列表

    附件2年度审计工作计划

    附件3审计计划备忘录

    附件4审计通知书

    附件5流程文字描述工作表

    附件6

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