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2023年医疗仪器设备及器械企业风险管理与内控.docx

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    医疗仪器设备及器械企业风险管理与内控

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    医疗仪器设备及器械企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9序言 3

    一、流程风险的识别和评估 3

    (一)、风险清单识别法 3

    (二)、流程图法 5

    (三)、风险矩阵评估法 6

    (四)、内部威胁分析法 7

    二、战略制订框架 8

    (一)、战略制订框架 8

    三、医疗仪器设备及器械行业企业业务流程管理 9

    (一)、业务流程的建立 9

    (二)、业务流程的优化 10

    (三)、业务流程的重组 11

    四、人力资源风险管理过程 12

    (一)、风险识别 12

    (二)、风险评估 14

    (三)、风险应对

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