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XXX公司

XXX项目

项目运营目标书

二?XX年X月

发文日期Date200X-XX-XX

目录

1.项目经营决策指导意见...............................................................................................2

2.项目经营目标..........................................................................................43.项目开发进度目标...................................................................................64.项目开发成本管理目标...........................................................................85.质量管理目标..........................................................................................96.项目风险提示........................................................................................10

发文日期Date200X-XX-XX1.项目经营决策指导意见

1.1项目战略目标,

此部分包含但不限于,区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等。

1.2项目开发策略,

1.2.1项目整体开发策略,此部分描述开发策略,如,进度优先、品质优先、利润优先等等。

开发策略,(选项示例)

?进度优先?品质优先?利润优先其他

?建筑先行?景观先行?建筑与景观同步其他

1.2.2战略控制性指标,为达成上述目标,经公司运营管理部审议、公司总经理审批,以下指标为刚性指标,各级项目经营开发计划须保证以下指标的实现,公司总经理审批的变更情况除外,

各年度预期项目整体控制指标备注目标值stndrd1年度2年度3年度

财务指标

销售收入

净利润

累计税后利润率——————内部收益率,IRR,投入资本回报率(ROIC)开发指标

销售面积

新开工面积

竣工面积

结算面积管理性指标

管理费用率

销售费用率

目标成本变动率

工程质量评分

发文日期Date200X-XX-XX客户综合满意度评分

……

注,

1.各年度预期,第一年为考核性目标,以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准不仅限于收益、进度、成

本等指标,包括管理性指标,如管理费用率,

2.目标成本变动率为结算成本/正式目标成本的偏差,

3.工程质量评分由总部工程管理部根据过程工程巡检和内部验收综合评定,

4.客户满意度评分由总部营销管理部每年对交付的项目进行客户满意度调查。

1.3产品线方案,

1.3.1所属产品系列,

产品系列,(选项示例)

?城市广场系列?花园住宅系列?生态别墅系列其他1.3.2项目成熟度,

组合产品项目,(选项示例)可参照项目

多层?创新产品?成熟产品?标准化产品

小高层?创新产品?成熟产品?标准化产品

中高层?创新产品?成熟产品?标准化产品

高层?创新产品?成熟产品?标准化产品

情景洋房?创新产品?成熟产品?标准化产品

别墅?创新产品?成熟产品?标准化产品

酒店?创新产品?成熟产品?标准化产品

写字楼?创新产品?成熟产品?标准化产品1.4其他管理目标,如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等

发文日期Date200X-XX-XX2.项目经营目标,

2.1主要经济技术指标,

项目基本信息

地理位置

土地获取时间土地获取方式总地价(亿元)楼面地价(元/平米)开发物业可售面积持有投资物业面积权益比例序号项目名称合计一期二期三期……1占地面积,亩,1.1总占地面积1.2建设用地面积1.3代证面积

22建筑面积,m,2.1住宅2.2商业2.4车位

23可销售面积,m,3.1住宅3.2商业3.4车库

224容积率,万m/hm,

5绿化率

6总户数,户,

7总人口,人,说明性文字,

2.2项目收益估