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2023年低辐射玻璃(采暖地区用)企业风险管理与内控.docx

2023年低辐射玻璃(采暖地区用)企业风险管理与内控.docx

    低辐射玻璃(采暖地区用)企业风险管理与内控

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    低辐射玻璃(采暖地区用)企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9概论 3

    一、低辐射玻璃(采暖地区用)行业企业业务流程管理 3

    (一)、业务流程的建立 3

    (二)、业务流程的优化 4

    (三)、业务流程的重组 5

    二、人力资源风险管理过程 7

    (一)、风险识别 7

    (二)、风险评估 8

    (三)、风险应对 9

    三、流程风险的识别和评估 11

    (一)、风险清单识别法 11

    (二)、流程图法 13

    (三)、风险矩阵评估法 14

    (四)、内部威胁分析法 15

    四、内部技术风险的管理与动态性

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