变更管理流程设计说明书.docx

文档编号：

变更管理流程设计说明书

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目录

目录 2

流程目的 4

流程主要内容 5

与其他流程的关系 6

关键角色、职责定义 6

变更请求者 7

变更主管 7

变更经理 8

变更委员会变更委员会（CAB）、紧急变更委员会E变更委员会（CAB） 8

变更实施人员 9

变更管理流程负责人 10

执行原则 10

常规原则 13

流程关联原则 14

变更实施记录原则 14

变更分类执行原则 14

审批上报原则 14

所有权原则 15

变更通知原则 15

紧急变更处理原则 15

变更测试原则 15

变更文档控制原则 15

流程相关定义 16

变更信息项 16

变更来源 21

变更类型 21

变更是否中断业务 22

变更是否需要测试 22

风险等级 22

变更所属系统类型 23

变更分类 25

是否启动总公司审批或备案 26

变更状态 26

回顾代码 26

变更结束代码 27

变更实施单信息项 27

流程概要设计 28

紧急变更子流程 30

流程详细设计 31

8.1 （400.1）变更发起 31

8.2 （400.2）直管领导进行需求审批 错误!未定义书签。

8.3 （400.3）检查、测试和计划 32

8.4 （400.4）评估审批 34

8.5 （400.5）变更委员会（CAB）评估审批 35

8.6 （400.6）总公司审批 36

8.7 （400.7）收集审批意见 37

8.8 （400.8）安排和分派任务 38

8.9 （400.9）实施变更任务 39

8.10 （400.10）回顾变更 40

8.11 （400.11）关闭变更 41

关键衡量指标 错误!未定义书签。

综述

设计目的

本文档是在《CF保险股份有限公司信息技术管理制度V1.1》基础上，结合CF保险股份有限公司信息技术部维护管理的特点，制定的变更管理流程详细设计文档。本文档的目的是：

规范所有IT变更，从而保证由于变更而引起的对生产的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务

指导与IT变更的相关人员有一套规范的流程去执行变更

指导IT管理平台项目的建设

本文档是依据目前CF保险股份有限公司的信息技术日常运维状况而制定的，以后进一步的更新和优化将由

CF保险股份有限公司信息技术部负责。

适用范围

本文档作为本次项目的变更管理流程详细设计的交付物，读者对象为与变更管理流程相关的所有技术与管理人员。

相关术语

ITIL（基础架构库ITInfrastructureLibrary）

是英国政府在1987年制定的有关IT服务管理的方法论，现已成为事实上的IT管理标准。

服务台（HelpDesk）

服务台从根本上来说是提供了用户和IT部门的唯一接口。此项功能常通过集中方式提供服务。服务台的根本目的是提供初始支持，并通过变通方法、解决方案或升级到二线支持等手段帮助用户恢复到正常工作状态。

事件管理（IncidentManagement）

ITIL流程之一，事件管理负责解决所有的IT事件、问题和用户请求。它的目的是尽快恢复被中断或受到影响的IT服务，所以它的特点往往是以解决表征现象为目的，而不在于查找根本原因。

问题管理（ProblemManagement）

ITIL流程之一，问题管理负责解决重大紧急事件或具有相同症状的一组事件。它的目的是找出事件的根本原因，并通过解除该根本原因从而防止类似事件的再次发生。同时问题管理流程也负责预防事件的发生。

配置管理（ConfigurationManagement）

ITIL流程之一，配置管理负责描述，跟踪和汇报所有IT基础架构中的每一个设备或系统的管理流程。这些设备和系统被称为配置项(CI)。每一个CI必须有效管理，跟踪和控制以支持公司的IT服务和基础设施成功运

行。

配置管理数据库（CMDB-ConfigurationManagementDatabase）

是在配置管理流程中用于记录企业所有IT相关配置项信息及其相互关系而建立的数据库。

变更管理（ChangeManagement）

ITIL流程之一，变更管理通过控制和管理IT相关的变更，使变更对生产环境可能的影响和风险降到最小，从而提高IT环境的整体稳定性。

变更管理流程设计

流程目的

变更管理流程将通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对IT生产环境有影响的变更。主要的目的包括：

IT部门可以管理和引导用户变更需求

通过对所有变更的正确评估，可以维护IT生产环境的完整性

变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计

减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对IT