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章销售与收款循环.pdfVIP

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  • 2024-04-06 发布于北京
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章销售与收款循环.pdf

    （二）销售的控制目标、关键控制和测试一

    览表（★★★）

    内控

    关键控制控制测试实质性程序

    目标

    复核主营业务收入

    销售是以经检查总账、明细账以及

    过审核的发运凭副联是否附有应收账款明细账中

    登记入证及经过批准的发运凭证（或的大额或异常项目

    账的销

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