金阳县公路养护事业发展中心.doc

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金阳县公路养护事业发展中心

2023年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）金阳县公路养护事业发展中心职能简介

金阳县公路养护事业发展中心属全额一级预算单位，属事业单位。我单位职能主要负责管养县境内国、省干线90.955公里的公路养护管理工作，保障我县公路畅通，负责省、县公路养护管理和绿化工作，主要开展公路养护和公路工程建设工作。

（二）金阳县公路养护事业发展中心2023年重点工作

1、全面加强公路养护。积极做好公路日常养护工作。

2、加大养护机械化投入，提高养护效率和质量，改善一线职工生产生活环境。我中心2023年将继续开展依达、热柯觉养护站项目建设任务。

3、切实加强安全生产工作。加强公路安全隐患排查整治，及时修复受损公路。

4、全力配合德溪镇李子坪村安排驻村工作队员，继续开展德溪镇李子坪村乡村振兴工作。

5、为提高养护效率和质量，最大程度地改善公路路况（PQI指数）水平，力争州上国省道大中修工程，确保管养国省道路安全畅通。2023年将力争启动G356线K2760.95-K2760.995、K2761.2-K2761.25、K2745-K2745.065三处重点路段整治；G356线K2757-K2762、G353线K2916-K2928两处路段大修工程的实施建设。

6、全面启动实施G356（K2738+400处）金阳县吉史里口段排危工程项目建设。

二、部门预算单位构成

金阳县公路养护事业发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。金阳县公路养护事业发展中心总编制42名，事业编制42名，事业专技8人，事业管理16人，事业工勤18人。实有人数38名，其中事业人员17人，工勤人员21人；离休人员0人，编外长聘人员0人，遗属人员31人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，金阳县公路养护事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：?社会保障和就业支出、?卫生健康支出、?农林水支出、?交通运输支出、?住房保障支出。金阳县公路养护事业发展中心2023年收支总预09元,比2022年收支预算总数增加1277134.73元，主要是基本支出增加347134.73元，项目支出增加930000元。

（一）收入预算情况

金阳县公路养护事业发展中心2023年收入预09元，其中：一般公共预算拨款收09元，占100%。

（二）支出预算情况

金阳县公路养护事业发展中心2023年支出预09MERGEFIELDD0010元，其中：基本支出8183204.09元，占80.92%；项目支出1930000元，占19.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金阳县公路养护事业发展中心2023年收支总预09元,比2022年收支预算总数增加1277134.73元，主要是基本支出增加347134.73元，项目支出增加930000元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收09元、本年政府性基金预算拨款收入MERGEFIELDD00260元。支出包括：一般公共服务支出MERGEFIELDD00270元、外交支出0元，国防支出MERGEFIELDD00290元、公共安全支出MERGEFIELDD00300元、教育支出MERGEFIELDD00310元、科学技术支出MERGEFIELDD00320元、文化旅游体育与传媒支出MERGEFIELDD00330元、社会保障和就业支出951308.96元、社会保险基金支出MERGEFIELDD00350元、卫生健康支出832738.96元、节能环保支出MERGEFIELDD00370元、城乡社区支出MERGEFIELDD00380元、农林水支出10000.00元、交通运输支出7764307.25元、资源勘探工业信息等支出MERGEFIELDD00410元、商业服务业等支出MERGEFIELDD00420元、金融支出MERGEFIELDD00430元、援助其他地区支出MERGEFIELDD00440元、自然资源海洋气象等支出MERGEFIELDD00450元、住房保障支出554848.92元、粮油物资储备支出MERGEFIELDD00470元、国有资本经营预算支出MERGEFIELDD00480元、灾害防治及应急管理支出MERGEFIELDD00490元、预备费MERGEFIELDD00500元、其他支出MERGEFIELDD00510元、转移性支出MERGEFI