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2023年聚碳酸酯企业风险管理与内控.docx

2023年聚碳酸酯企业风险管理与内控.docx

    聚碳酸酯企业风险管理与内控

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    聚碳酸酯企业风险管理与内控

    目录

    TOC\o1-9序言 3

    一、聚碳酸酯行业企业业务流程管理 3

    (一)、业务流程的建立 3

    (二)、业务流程的优化 4

    (三)、业务流程的重组 5

    二、流程风险的识别和评估 6

    (一)、风险清单识别法 6

    (二)、流程图法 8

    (三)、风险矩阵评估法 9

    (四)、内部威胁分析法 10

    三、战略风险的识别 11

    (一)、聚碳酸酯行业企业在确定愿景及使命时的风险识别 11

    (二)、制定聚碳酸酯行业企业战略目标的风险识别 12

    (三)、聚碳酸酯行业企业战略分析的风险识别

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