2022年上蔡县青少年校外活动中心预算公开说明.docx

2022年上蔡县青少年校外活动中心预算公开说明

目录

第一部分上蔡县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分上蔡县青少年校外活动中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

附件：上蔡县青少年校外活动中心2022年度单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

上蔡县青少年校外活动中心概况

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上蔡县青少年校外活动中心主要职能

负责制定并实施全县青少年学生校外活动的规划、计划。2、负责对县内各中小学、幼儿园开展课外活动、校外活动进行正确引导和指导。3、负责我县校外教育各项活动的管理工作，以阵地为依托，以活动为载体，以社会为舞台，以服务青少年为出发点，为青少年提高自身素质和参加各类社会实践活动提供服务，积极组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等活动。4、完成县有关部门、县教体局交办的其他事项。

机构设置及预算单位构成

上蔡县青少年校外活动中心是上蔡县教育局下设的二级机构。

第二部分

上蔡县青少年校外活动中心2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

?上蔡县青少年校外活动中心2022年收入总计40.797726万元，支出总计40.797726万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少0.537074万元，下降1.3%。主要原因是压缩办公经费，减少办公支出。

二、收入预算总体情况说明

?上蔡县青少年校外活动中心2022年收入合计40.797726万元。其中：一般公共预算收入40.797726万元。

三、支出预算总体情况说明

?上蔡县青少年校外活动中心2022年支出合计40.797726万元，其中：基本支出35.997726万元，占88.2%；项目支出4.8万元，占11.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

?上蔡县青少年校外活动中心2022年一般公共预算收支预算40.797726万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少0.537074万元，下降1.3%。主要原因是压缩办公经费，减少办公支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

?上蔡县青少年校外活动中心2022年一般公共预算支出年初预算为40.797726万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.328469万元，占0.8%；教育支出32.122335万元，占78.73%；社会保障和就业支出3.890381万元，占9.54%；卫生健康支出1.60992万元，占3.95%；住房保障支出2.846621万元，占6.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

?2022年一般公共预算基本支出35.997726万元，其中：人员经费33.976211万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.021515万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

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