监视与测量控制程序.docx

XXX

XXX食品集团有限公司

监视与测量控制程序

监视与测量控制程序

文件编号：

XXX食品集团股份有限公司。

适用于公司范围所有两化融合过程进行监视和测量的管理活动。

目的

为规范对影响两化融合的关键绩效指标进行定期监视、测量和分析，对未达到两化融合策划结果的状态提出改进需求，保证两化融合过程按照既定的方向发展。

定义

无

职责

稽核部负责对两化融合各目标和关键绩效指标实现进行监视和测量；

稽核部负责对两化融合各项目实施计划的执行和进展状况进行监视并对偏离方向者提出纠正要求；

信息部对自己负责的两化融各信息化项目按项目管理要求对项目实施计划进行监视；

人力资源部负责对两化融合项目中要求实现的业务流程和组织结构优化改进情况进行监视；

信息部负责对两化融合项目中要求实现的数据开发应用和信息化技术改进情况进行监视；

各部门负责对各自使用的业务过程中的关键控制点或动态数据状况进行即时监视，并对异常状况寻求改善。

工作程序

监视和测量的对象

两化融合总体目标

两化融合关键绩效指标

信息化项目的项目实施计划

业务流程改进的情况

组织结构改进的情况

信息化技术改进情况

数据开发利用改进情况

数据信息利用状况。

监视和测量的实施

监视和测量计划的制订：

稽核部每年年末汇总公司下一年度两化融合目标、公司KPI关键绩

效目标、信息部报送的两化融合信息化项目实施计划、以及根据项目策划出的公司业务流程和组织结构优化、信息化技术改进、数据开发利用改进的节点等资讯编制公司年度《监视和测量计划》，与各相关部门确认后并报管理者代表批准；

当公司目标、KPI指标、信息化项目实施计划、以及项目相关的两化融合四要素有进行调整时，稽核部根据指标调整情况即时修正《监视和测量计划》；

两化融合总体目标的测量：

信息部把经评审批准后设定的两化融合管理体系总体目标及实现计划报送绩效考核部门稽核；

稽核部根据绩效考核周期和目标实现计划要求的时间不定期对目标的达成情况进行监视和测量，并形成监视和测量记录；

当目标实现情况与目标实现计划有差异时，稽核部提请责任部门进行关注目标达成偏差情况，并要求进行纠正；

两化融合关键绩效指标的测量：

负责绩效考核的稽核部根据应用系统采集的衡量关键绩效指标达成的各数据信息进行评估比对，并进行汇总通报；

对还没能在应用系统里采集的衡量关键绩效指标达成的数据信息，由稽核部组织相关部门从数据来源汇总考核数据信息，统一进行比对分析，并把结果进行汇总通报；

信息化项目的项目实施计划的实施监视：

当信息化项目立项后，信息部对项目特性进行选型，确定项目外包或自行开发等方式后，由项目承接方或自己提出项目实施计划；

信息部根据项目实施计划对项目实施的关键节点进行监视，以保证项目能按计划实施；

信息部根据对项目监视的结果形成监视记录，并把结果上报至稽核部进行备忘；

业务流程和组织结构优化情况的监视：

当公司信息化项目策划需要或公司整体规划需要进行业务流程优化时，人力资源部应按照编制的业务流程组织结构优化方案，进行过程监视；

监视结束后，流程管理部均需要把监视结果上报稽核部。

信息化技术优化情况的监视：

信息管理部根据编制的《技术方案》，开展过程监视；

信息部将监视结果上报稽核部。

数据开发利用改进情况的监视：

当信息管理部负责根据《数据开发利用计划》，开展过程监视；

信息部将监视结果上报稽核部。

关键控制点及动态数据信息的监视和测量：

各部门对各自业务过程的识别出的关键控制点及动态数据信息进行监视和测量，明确监测和内容、监视和测量责任人，监测和测量时间频率及异常状况的应急措施；

需对测量的数据进行记录和备份。

监视和测量的改进及考核：

稽核部根据公司KPI考核周期，定期对两化融合目标、关键绩效指标的；

监测和测量的结果进行汇总，必要时提出改善需求；

稽核部根据公司信息化项目、业务流程和组织结构优化、技术改进、数据利用改进的实际进展及监视频度，不定期汇总监视和测量结果，必要

时提出改善需求；

责任部门对监视和测试过程发现的问题点开展纠正与预防活动，具体按《纠正与预防管理程序》执行；

稽核部对监视和测量的结果依《考核管理办法》对责任部门及责任人进行考核。

相关文件

《纠正与预防管理程序》

《考核管理办法》

相关记录

《监视和测量计划》