场（厂）内机动车辆使用安全风险管控清单.docxVIP

安全工作制度

受控号

HW-006

场（厂）

全N

编审

批

内机动车辆使用安

1检管控清单

制： 王XX

核： 李XX

准： 万XX

发布日期 2023年7月18日

实施日期 2023年7月18日

日期

版次

修改内容

修订人

审核

批准

2023.7.18

首次

首次颁布

XXX

XXX

XXX

分发部门

办公室、质量部、生产部、经营部、安全部、生产车间

文件编号

NJHW/ZD10-2023△

NJHW/ZD10-2023

△化学工业有限公司

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

方式

责任人

备注

20

政府监督、通报、预警

发现不合格项。

记录，整改。

周排查

安全总监

21

投诉举报

发现不合格项。

记录，整改，消除安全隐患。

日管控

安全员

22

舆情信息

发现不合格项。

记录，整改。

日管控

安全员

概述：本《场（厂）内机动车辆安全风险管控清单》依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场局74号令）、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产和充装单位许可规则》等法规编制的依据《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》编制的场（厂）内机动车辆安全风险管控清单推荐格式，此清单规定了场（厂）内机动车辆应当进行“日管控、周排查、月调度”的基本项目，本公司结合本单位实际，细化了安

全风险管控清单，合理地调整管控形式。具体管控清单如下：

场（厂）内机动车辆安全风险管控清单

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

方式

责任人

备注

1

人员

未按规定配备安全管理人员和作业人员。

.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；

.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员。

月调度

主要负责人

2

作业人员未持有相应资格证件。

.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；

.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取证。

周排查

安全总监

3

未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训。

.制定安全教育培训制度和培训计划；

.定期对作业人员进行培训教育，并保留相关培训记录。

周排查

安全总监

4

未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等。

检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。

日管控

安全员

5

管理

未按规定设置安全管理机构。

根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。

月调度

主要负责

人

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

方式

责任人

备注

6

未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程。

L单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任制为核心管理制度；

2.根据所使用设备运行特点等，制定完整。

周排查

安全总监

管理

未按有关规定建立健全特种设备安全管理制度和操作规程。

.齐全操作规程;操作规程一般包括设备运行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定，以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；

.场车安全操作规程至少包括以下内容：①出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；

②行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；

③叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；

④严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有

序号

风险类别

风险指标

风险管控措施

方式

责任人

备注

7

未按按要求建立健全特种设备安全技术档案。

.指定安全员负责特种设备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第

.5条要求逐台建立安全技术档案；

.定期检查安全技术档案的完整性。

周排查

安全总监

8

管理

未按规定及时办理使用登记、变更使用登记。

.建立使用登记、定期检验管理制度；

.加强对使用登记情况、特种设备安全使用标志情况的定期检查，重点对发生改造、移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记。

周排查

安全总监

9

未按要求经常性维护保养和定期自行检查。

1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据场车的使用繁重程度、环境条件状况，确定不低于TSG81-2022《场（厂）内专