差旅费、培训费报销制度【物业管理经验分享】.docVIP

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差旅费、培训费报销制度【物业管理经验分享】

１、程序

１）因公出差的员工在出差前须完整填写出差申请表。

２）申请表须经部门经理签字同意、总裁/执行董事签字审批后，交人事行政部备案。

３）员工持经批准的申请单或会议、培训通知到财会核算部借支差旅费。

４）出差返回后５日内按规定报销差旅费，结清错款。如一月内借款未能结清，该项款项将其本月工资中扣除。

２、差旅费管理办法

１）出差人员乘座的交通工具由总裁／执行董事批准，未经批准越级乘座者，超标部分自理；未达到标准的，节约部分的２０％返还。

２）因公出差人员在目的地的费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干。

３）风带车观差的，无交通补贴。

４）出差天数按出差日至返回日期期间天数扣减一天计算，即算头不算尾。

５）实际出差天数超过原计划天数时，须经总裁／执行董事批准，否则对超出天数不予报销。

６）报销出差住宿费，凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住宿时间），在标准范围内实报实销，超支不补。无住宿单据的，省内每天补助２０元，省外补助４０元。

７）出差人员享受了市内交通补贴的，不允许乘坐出租车或三轮车，特殊情况须注明原因，由总裁／执行董事批准方可报销。

８）出差时，在夜间乘车６小时以上，或连续乘车时间超过１２小时，而未买到卧铺票的，可按卧铺票价或车票的６０％给予个人补助，但不再享受其他差旅补贴。

９）随同总裁／执行董事以上人员出差的，可允许一人享有总裁／执行董事以上人员乘坐的交通工具和住宿标准。

１０）参加会议／培训的，凭会议／培训通知，只报会务／培训费，其余费用不予报销。如会议主办单位出据证明住宿自理的，可按出差标准报销。出差期间，对方免费接待的，不得报销食宿费。

１１）出差期间发生的业务招待费用，必须同差旅旨同时报销，凡单独报销者一律不予报销。已报销了业务招待费的，不得再报销同类补助。

１２）签批程序：出差人部门经理行政管理部财会核算部总裁／执行董事出纳支付。

３、差旅费标准

１）出差交通工具标准：

标准

职务

火车

轮船

飞机

硬卧

硬座

二等舱

三等舱

经济舱

管理人员

radic;

times;

radic;

times;

radic;

员工

radic;

times;

times;

radic;

times;

职工

times;

radic;

times;

radic;

times;

２）住宿费标准

级别

地区

主管

经理

总裁／执行董事

备注

沿海城市

１４０元

１６０元

１９０元

含：北京、成都、广州、深圳、厦门、青岛、大连、海南、汕头、北海

省外城市

１００元

１３０元

１６０元

省内地市

６０元

７０元

１００元

含：重庆

省内各县

３０元

４０元

５０元

含：重庆各县

３）出差地市内交通费包干标准（元／天）

级别

地区

主管

经理

总裁／执行董事

备注

沿海城市

７０元

９０元

１３０元

含：北京、成都、广州、深圳、厦门、青岛、大连、海南、汕头、北海

省外城市

５０元

７０元

１００元

省内地市

３０元

５０元

７０元

含：重庆

省内各县

２０元

３０元

４０元

含：重庆各县

４、其他

因公出差人员，顺道（或绕道）控亲的，应向人事行政部提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿费自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。

出差归来后，据经行政管理部核实出差天数的出差申请单报销有关费用。

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