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长沙市开福区汉回小学

2023年部门预算公开

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

3、开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4、开展学校体育、卫生工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。

（2）机构设置

汉回小学内设机构有：党支部、校办公室、教导处、总务处、德育处、工会和综合安全办。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区汉回小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区汉回小学本级。

三、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算317.07万元，其中，一般公共预算拨款311.74万元。收入较去年增加14.99万元，上升4.96%，主要是教师人数增加，工资福利收入增加。

支出预算：2023年本单位支出预算317.07万元，其中：教育支出317.07万元。支出较去年增加14.99万元，上升4.96%。主要是主要是教师人数增加，工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出311.74万元，其中：教育支出311.74万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数303.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算8.72万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出8.72万元，主要用于伙食补助费、免一费制和助学金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区汉回小学机关运行经费9.25万元，比上年预算减少1.15万元，下降11.06%。主要是提倡节俭，践行绿色低碳非纸质化办公，非必要不打印，节水节电，爱惜办公用品，延长使用寿命，减少办公费用支出。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区汉回小学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.27万元，拟开展助力教师专业成长和教师继续教育培训培训，人数7人，内容为“菁师优课”观摩学习和事业单位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2.75万元，其中，货物类采购预算2.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为317.07万元，其中，基本支出308.30万元，项目支出8.77万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费