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锡盟利润及EBITDA预实差异分析
一、截至2月份各项指标完成情况（见下表）
指标1月份2月份累计累计预2008完成完成
实际实际完成预算实年预年度序时
完成完成数数差算数预算进度
数数额的%的%
营业额1112110222142595-
155701485
381
减：折旧及摊销5875851172111161666718105
人工成本51337789084645507418105
成本200383583641-5838461591
利润-188-243-430-3-
-17
428
EBITDA7421108-
39934366501167
366
从上表可以看出，截至2月份我公司的营业额、利润及EBITDA
值均没有完成序时进度。影响公司利润及EBITDA值的关键因素
是营业额和成本费用开支，下面将针对以上两项关键因素进行深
入剖析。
二、利润及EBITDA值完成情况分析
（一）2008年预算数与2007年实际完成数对比分析
表一：2007年实际到达数与2008年预算数对比表
单位：万元
2008年预
项目2007年完成增长额增长%
算
营业额15932.4815570.00-362.48-2.28
人工成本5498.145074.00-424.14-7.71
折旧及摊销7066.796667.00-399.79-5.66
-
其他付现成本6177.913846.00-37.75
2331.91
利润
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