鞋服公司采购与供应商管理程序.docxVIP

机密等级：D

售国辉鞋服有限公司

UOHUI

GUOHUISHOECOSTUMECO.,LTD.

采购与供应商管理程序

GH-QP-07-01

编制：ISO推行小组

审核：

批准：［下载自?管理资源吧］

受控状态：

发布日期：2004年06月01日

福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件

文件编号

GH-QP-07-01

版次

A-0

米购与供应商管理程序

发仃编号

生效日期

2004年6月1

日

1目的：

为了采购产品符合规定质量要求，以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.

范围:

用于生产的原物料，设备，仪器等采购作业.

权责：

3.1物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.

3.2采购部:负责采购作业，组织相关部门对供应商评估.

3.3品管部:负责原物料的进料验收.

相关资料：

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A-0

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2004年6月1

日

4.1ISO9001:2000标准.

4.2《质量手册》

4.3《不合格管制程序》

定义：

（无）

作业内容：

6.1采购作业程序

作业说明表单1.

作业说明

表单

1.物料需用单位依据实际需求提出采购申

物料需用单位

请

2.需用单位将采购资料（品名，规格，数量，交货时间，质量标准，图面，色卡或样品等）提

供给采购部，品管部。

采购部

采购部

复核

供应商查寻

1.采购部依请购单审核库存。

1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行协商，由副总经理确定最终价格。

采购部

副总经理

采购部

权责单位

采购部

采购核准

采购流程图交期管理

小额数量由采购部经理核准：

大额或重要的物料由副总经理核准。

1.由采购部在合格供应商中采购。：

作业说明 表单

1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进

度表

品管部

材料确认验收

1.由品管（或试验室）对物料进行检验:

客户QC

采购部单

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不合格品处

由客户QC对材料样品确认： 验收通通知单

合格则判收，不合格则判退.

4.特采由客户QC或副总经理批准。

) 1.不合格品通知供应商退回。 入库

2.合格品办理入库，并妥善保管。

6.1.1开立请购单之原则：

一律要开立请购单。巨交货地点、材料编号、材料类别、品名、规本公司生产销售所需物品之请购

一律要开立请购单。

巨交货地点、材料编号、材料类别、品名、规

请购单依需要填妥请购日期、单据编号、

格、用途、数量、单位等资料。

C请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。

.a、请购单最后呈报主管核准。

,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。

6.1.2询价：

一般情行下，每一种物料须2家以上供应商报价，但有以下情行例外；

独家产品

独家代理

专利品；

原厂商的零配件无替代品.

客户特别指定；

6.1.3交期管理：

供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格,交指定的收料单位.供应商交货时应填写验收通知单.验收单位依检验合格后，交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期，如发现有未按期交货，应追查原因，采取对策，以免影响生A

供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格,交指定的收料单位.

供应商交货时应填写验收通知单.

验收单位依检验合格后，交货手续即告完成.

请购单位每日应追踪交期，如发现有未按期交货，应追查原因，采取对策，以免影响生

B.

C.

福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件采购与供应商管理程序版次A-0

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6.1.4确认与验收；

本公司采购产品以产品进厂客户QC确认和检验为主.

若因生产急需，物料验收虽不合格，但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能，或在生产加工时可以矫正，可办理特采作业.

本公司目前无客户到供应商处验货的需求，如有需求，公司另订管理办法，但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明，客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，亦不能排除日后客户拒收.

物品交货验收于入库前，经品管或收料单位发现其质量不良，数量短缺，毁损情况下影响本公司权益时，应立即采取措施.

6.1.5入库：

经品管检验合格之物品，由收料单位负责办理入库，不合格品依《不合格品管制程序》办

理.

6.2供应商（分包商）评估与管理程序.

权责单位 流程单品等采购部供应商/分包冏寻找，调查米购部

权责单位 流程

单

品等

采购部

供应商/分包冏寻找，调查

米购部

供应

技术部

供应商/分包冏