16年公司QMS内部审核检查记录表 21 - 质量管理体系认证.docx

：年月日QMS内部审核检查记录表№：5大连××电器有限公司受审核部门技术部受审核代表序审核依据文号件公司实际情况和标准的要求，公司目前形成了《质量管理体系》、《控制程序/准则文件》等相关技术、管理类、九和十章全部的管理内容和要求。√和机遇控制程序》要求，技术部负责进行风险和机遇的管理与识别和控制；经

：年月日QMS内部审核检查记录表№：5大连××电器有限公司受审核部门技术部受审核代表序审核依据文号件

公司实际情况和标准的要求，公司目前形成了《质量管理体系》、《控制程序/准则文件》等相关技术、管理类、

九和十章全部的管理内容和要求。√和机遇控制程序》要求，技术部负责进行风险和机遇的管理与识别和控制；经

号合，满足相关规定要求的能力；满足设计和开发输入的要求；满足产品特性的使用要求及特性用途的要求；无出

审核检查的内容

本部门岗位、职责和权

№：1

大连××电器有限公司

受审核部门技术部受审核代表

序审核依据文

号件、条款

15．3

限实施情况？

26．2本部门质量目标分解

内容与实施情况？

编号：DL××-JL-9.2-04

审核地点审核日期

审核记录

本部门的岗位为产品的设计和开发、产品工艺过程的设计和开发、新产品图

纸和产品工艺文件、技术文件、作业指导书的编制、审核、控制和管理；负责

公司新产品、新工艺和新材料的信息收集、识别和应用；负责技术相关文件的

制定和管理；本部门依据公司《岗位工作标准》DLXX-GL-7.1.2-2016文件的规

定，确认了本部门相关岗位的设置和人员的设立，对技术部相关人员和职责和

权限予以明确；本部门的岗位、职责和权限的有效实施和管理，符合标准进行

分派的要求。本部门自实施以来，无因岗位、职责和权限不清，给公司造成相

关方面的损失情况。

技术部的分解目标为：图纸、技术文件错误≤3处；产品工艺技术文件完成

率≥95%；经年度考核确认自2015年以来，本部门相关产品图纸、产品技术性

工艺文件无出现错误，错误为0处；产品相关的工艺技术性文件、作业指导书

等文件完成率达98%；确认本部门分解的目标得到有效实施和控制；为达到本

符合√2016年3月

符合√

不

符报告编号合

√

公司总目标要求奠定可实现的作用。

34．1本部门负责识别和理解技术部负责识别和理解和确认本公司相关内、外部环境因素的相关工作；

√

内部审核员：

年月日

了设计和开发过程参与人员之间的接口和控制要求；本公司暂无顾客和使用者直接参与本公司设计和开发过程情况的问题，举一反三进行了分析、制定措施及时纠正了不合格/不符合的相关问题，√清除和避免再次发生类似的不

了设计和开发过程参与人员之间的接口和控制要求；本公司暂无顾客和使用者直接参与本公司设计和开发过程情况

的问题，举一反三进行了分析、制定措施及时纠正了不合格/不符合的相关问题，√清除和避免再次发生类似的不

08标准进行生产制造；依据顾客的要求，自产品的设计、开发、生产和服务各个过程进行有效控制和管理，满足

合格/不符合问题。技术部保留了产品、过程和体系方面的不合格/不符合问题的相关记录信息

审核检查的内容公司的相关环境因素符合√审核记录QMS内部审核检查记录表

审核检查的内容

公司的相关环境因素

符合√

审核记录

大连××电器有限公司

受审核部门技术部受审核代表

序审核依据文

号件、条款

34．1

相关情况？

编号：DLXX-JL-9.2-04

审核地点会议室审核日期

不

符报告编号合

目前，本公司内、外部环境因素影响情况不一，但外部环境因素影响大于本公

司内部环境因素的影响；总体上，公司所处的内、外部环境因素的影响，目前

和将来一段时间内，不会对本公司造成很大的负面影响作用；查《2016年度内

外部环境因素信息评审确认表》的信息，确认了本公司相关的内、外部环境因

素信息内容，通过识别的相关内、外部因素，确认了暂不构成对公司造成影响

的负作用情况；故，目前不需采取必要的相关改进方面的应对措施和特殊性要

44．3

公司QMS范围如何

界定和确认的相关

情况？

求。

技术部负责本公司QMS的产品、过程和体系范围的识别和确认相关的工作；

本公司是2012年组建、生