岗位廉洁风险点查找和防控措施表.docx

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岗位廉洁风险点查找和防控措施表

单位：×××县国土资源局办公室 填表日期：2010年8月18日姓 名 ××× 职务（岗位） 办公室主任

一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为局领导当好参谋、助手；二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作；

三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；

四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；

岗位职责

风 险

五、负责全局保密工作及行政事务管理；

六、负责全局信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作；七、负责本局政治、业务学习的组织安排，协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督；

八、按照局领导安排，做好全局职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作；

九、承办局领导交办的其它工作。

廉洁风险主要内容和表现形式

种 类

思想道德风 险

潜

在 岗位职责

廉 风 险

洁风

险 业务流程风 险

制度机制风 险

外部环境风 险

廉洁风险防控措施

个人自查

不注重加强理论学习和业务学习

1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。

2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。

3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失

误，造成不良后果。

4、车辆管理不到位

5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。

1、印章审批、保管和使用上随意性大

2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。

机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。

熟人关系违规利用职权招待、出车

个人防控措施承诺

1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过

主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开支，乱招待。

3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问

题，不断改进工作。承诺人：×××

互 查

加强学习，提高能力

利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作

利用职权招待、出车

建议采取的防控措施

加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行车辆、印章、收发文管理制度。

查找人签名：×××

备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示；2、上表中“查找人签名”分别为分管领导、部门负责作、同事；3、填写内容如有需要，可另附页。