材料出入库及盘点制度文档.doc

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材料出入库及盘点管理制度

采购入库

采购员采购前签订的正式采购合同需交财务一份；

材料入库需把相应的正规的票据单据交由财务部确认；

库管员在入库时应严格按照确认的入库数据填写入库表并分类入库；

入库完成后，库管员需把入库表一式两份，一份由库管员保管入账，一份交由财务入账；

财务应严格按照入库单数据入账；

入库后如发现有数据错误，应及时报告相关人员，做好库存调整。

出库

由于材料的出库全是内部用料，故将出库单与领用单结合；

各部门的需求单由办公室统一上报；

库管员根据需求单出库，填写出库表，并分类出库；

各部门领用材料时需在出库单上签字确认已领用；

库管员将完整的出库单一式两份，一份由库管员保管

该用户很懒，什么也没介绍

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