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附件3
预制混凝土构件生产质量检查表
（预制构件生产企业）
企业名称（公章）：检查时间：年月日
检查项目
序号
检查内容
检查标准
评价
存在问题
符合
不符合
一、质量体系
质量保证体系
1
建立质量保证体系。
质量保证体系通过第三方的认证。
组织架构
2
建立正常生产和质量管理要求的组织架构、人员配备。
明确组织中各部门的职能和要求及各部门之间的关系，人员配置齐全。
工艺与设备
3
生产设备、设施和机具的配置、性能及运行状况。
生产工艺符合构件的生产要求和质量要求；生产设备、设施和机具维护良好，运行可靠。
驻厂监造
4
驻厂监造制度及落实情况。
建立并实施驻厂监造制度。有驻厂监造工作方案，方案交底可行且落实，驻厂监造验收记录单（表）齐全、有效。
二、质量控制资料
项目生产与质控方案
5
构件生产技术方案和制作计划、模具方案、成品贮存方案、运输方案、沟通协调与质量回访等方面文件和记录；工艺流程质量控制要点、质量检测和检查、不合格品处置等方案。
方案齐全，有针对性。
技术质量交底、质量例会
6
深化设计交底、生产方案交底、生产作业与安全交底、质量控制方案交底、质量例会与持续改进等记录。
交底、例会记录齐全。
首件验收
7
首套模具、首件构件验收记录。
首套模具验收记录齐全，首件构件验收记录齐全。
实验室及计量管理
8
检测场所环境管理状况及维护记录，仪器设备管理及维护保养记录、检定报告，搅拌站计量装置等年检（检定）报告等，检测样品唯一性标识、独立的样品存放区域及贮存环境。
检测场所整洁有序，记录齐全，有检定（或校准）报告。
质量记录
9
设计及变更文件。
图纸完整、审批完善，变更处理流程符合相关要求。
10
原材料和配件进厂验收记录及台账，产品质量证明文件；进厂复试结果或报告，检测记录及台账等。
进厂验收记录、进厂复试报告、质量证明文件、检测记录及相关台账齐全，构件不得使用不合格原材料和配件。
11
混凝土配合比设计文件与记录，同条件及标养混凝土强度试验报告。
配合比设计文件与记录齐全，凝土强度报告齐全。
12
钢筋连接接头试验报告、钢筋套筒灌浆连接型式检验报告或匹配性检验报告、钢筋焊接及工艺检验报告。
资料齐全。
13
隐蔽工程验收记录。
验收记录符合要求。
14
质量缺陷处置勘修，废品处置。
有处置方案，处置勘修符合程序要求。
15
构件出厂检验记录、质量证明文件。
检验记录、质量证明文件符合要求。
三、构件实体质量
隐蔽工程及混凝土质量控制
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预埋件、线盒、管槽、预留孔（洞）位置及固定。
符合设计及规范要求
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钢筋与套筒连接，叠合板边模出筋处槽孔封堵，波纹管与套筒宝塔头连接，预制外墙对拉螺栓孔布置符合性。
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保温拉结件数量、垂直度，间距布置符合性。
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混凝土浇筑、布料、振捣，混凝土脱模强度，混凝土养护方式、养护措施落实记录。
成品质量
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构件外观、尺寸、预留孔洞、预埋件，出筋规格、长度、间距。
21
叠合板桁架钢筋高度、间距，粗糙面、键槽、防水节点等设置。
22
构件出厂强度。
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构件标识、电子标签与质量信息追溯。
竖向构件应设置芯片，构件标识信息齐全，实现质量信息追溯。
24
构件堆放方式、运输方式、产品保护。
构件堆放、运输及产品保护符合要求。
结果统计
符合项不符合项
检查人员签字：企业负责人签字：
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