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XX集团公司
内控制度体系管理制度
第一章总则
第一条为规范XX集团公司（以下简称“集团”）内控制度建设，建立“精简、高效、实用”的内控制度管理体系，规范集团内控制度的制定、审批、发布、执行、废止，监督和评价等程序，以适应集团发展需要。根据财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，结合集团章程及其他相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称“内控制度”是指根据本制度的规定制定和生效的制度、规则、规程、管理办法、实施细则、操作手册及内控制度汇编手册（以下简称“汇编手册”）等各类管理文件，是集团制度文件的总称。
第三条
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