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大型集团公司内部控制工程变更控制流程 .docx

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    大型集团公司内部控制工程变更控制流程

    部门

    部门

    步骤

    监理工程师

    工程

    变更

    申请

    审批

    与工程概预算进

    行比较

    填制工程

    变更申请单

    合同

    按照变更后协议

    开展施工

    修改工程

    项目预算

    变更资料

    保存

    修改原合同

    或补充变更条款

    组织工程变更研究

    提出工程变更申请

    资料保管

    施工单位

    审查签认

    监理机构

    财务部

    项目部

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