(完整版)不合格品控制程序.doc

Q/ZMD8.3-2011

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成都智明达数字设备有限公司

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1

成都智明达数字设备有限公司发布

目次

TOC\o"1-3"\h\z\u目次 2

前言 3

1范围 4

2引用文件 4

3术语和定义 4

4职责 4

5不合格品管理流程及要求 4

5.1不合格品控制流程 4

5.2不合格品控制要求 5

5.2.1不合格品的判定 5

5.2.2不合格品的分类 5

5.2.3不合格品隔离、标识、记录 5

5.2.4不合格品审理（不合格品审理系统） 5

5.2.5不合格品措施要求 8

5.2.6不合格品处理记录 8

6相关和支持性文件 8

7质量记录 9

前言

本程序是依据GJB9001B-2009《质量管理体系要求》8.3条的要求并结合本公司的具体情况编写的。是本公司质量管理体系程序文件之一，本程序文件的条款在本公司范围内都具有法规性，各部门各类人员都要遵照执行。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组提出。

本程序由成都智明达数字设备有限公司质量组归口。

本程序主要起草人：廖敏

本程序审核人：梁成刚

本程序批准人：谢菊容

文件更改一览表

次数

修改日期

版本号

修订类型

起草部门/起草人

更改标记

1

2011．01．04

6.0

文件换版(统一修订)

质量组/林美六

2

2011.6.17

6.1

新增不合格品审理人员资格说明

质量组/廖敏

eq\o\ac(○,1)

3

2012.4.10

6.2

更改第6章过程监视测量

质量组/廖敏

eq\o\ac(○,2)

4

2013.1．14

6.3

删除第6章过程监视测量

质量组/廖敏

5

2014.12．16

6.4

更新4.1章部门职责

质量组/李银花

eq\o\ac(○,3)

不合格品控制程序

1范围

本程序文件规定了不合格品的控制职责、权限和控制措施如隔离、标识、记录、审理和处置。

本程序文件适用于采购品、工序品、成品及交付后产品的不合格的控制。

2引用文件

下列引用文件对本程序文件的应用是不可少的，对于注日期的引用，仅所述版本适用。对于不注日期的引用，引用文件的最新版本（包括任何修改单）。

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GJB9001B-2009质量管理体系要求

GJB1405装备质量管理术语

Q/ZMD4.2.2-2011质量手册

3术语和定义

本程序文件采用GB/T19000和GJB1405中所确立的术语和定义。

4职责

4.1部门职责

4.1.1质量组负责不合格品控制的归口管理。

4.1.2公司不合格品审理小组、常设机构、委员会负责不合格品的审理；

4.1.3生产测试组、技术支持组按审理意见对不合格品进行返工返修，需要报废的由责任部门提起报废流程。eq\o\ac(○,3)

4.2相关人员不合格品控制职责

4.2.1检验员负责不合格品的识别、隔离，并对返工、返修的不合格品重新检验。

4.2.2采购员负责采购品不合格的处理及结果跟踪，外协人员负责外包不合格品的处理及结果跟踪。

5不合格品管理流程及要求

5.1不合格品控制流程

不合格品控制流程图如下：

5.2不合格品控制要求

5.2.1不合格品的判定

检验人员按照图纸和有关规范、标准、技术文件及样件对器材（原材料、元器件、印制板等）、零件、组件、外协件、工序件和最终产品进行符合性检查，凡不符合接收准则的都应判定为不合格品。

5.2.2不合格品的分类

检验员按规定经检验确认为不合格品，对不合格品按评审的职责权限情况分类：

5.2.2.1严重不合格品（A类）：

下列情况为严重不合格：

a）成品性能指标不合格的产品；

b）交付中发现的不合格品；

c)交付后首次使用发现的不合格品。

5.2.2

a)主要超差件代用品；

b)质量事故造成的不合格品；

c)关键（重要）件不合格品；

d)采购和外包批次不合格品；

e)一般不合格品中，因技术和检测手段限制不能由检验员直接判定的不合格品。

5.2.

此类不合格性质明显，处置结果只有返工、退货