造价咨询有限公司管理新规制度.doc

目录

一、咨询项目质量管理制度及实施步骤………

（一）、工程结算审核及国家审计项目制度

（二）、工程预算项目编制及审核制度

（三）、工程施工阶段全过程造价管理项目制度

（四）、质量控制汇审制度及实施步骤

5、结果汇报书写规范

6、用户评价意见步骤规范

7、咨询项目风险规避制度

8、咨询项目档案制度

9、外聘技术人员咨询项目质量控制制度

二、办公室管理制度…………

1、咨询协议管理

2、咨询结果汇报管理

3、造价师、造价员及其它人员资料管理

4、企业办公设施管理

5、劳动纪律管理

6、企业综合事务管理

咨询项目质量管理制度及实施步骤

(一)、国家审计项目及工程结算审核制度

咨询项目为国家审计或社会工程结算审核时，企业各技术人员应按以下步骤进行审计或审核：

1、接收委托方资料时必需在短时间内审核关键资料完整性，如国家审计项目：项目立项文件、概预算批复文件、项现在期各职能部门审批汇报或文件、招标公告、招标文件、投标文件、评标汇报、中标通知书、施工协议或有补充协议、会议纪要、往来文件、地勘资料、设计施工图、设计变更、签证资料、收方资料、送审结算书、完工图、经同意施工组织设计及施工方案、材料核价单、工程隐蔽资料、施工及监理日志、开完工汇报、质量检测汇报、安全文明生产合格证等，以上资料尽可能请委托方同时提供电子文档如：设计图、完工图、送审结算书等。对社会其它结算审核项目可参考以上审核资料清单。

2、接收委托方资料时必需列资料清单并签字确定，如遇特殊情况未列，事后本企业经办人员也应自行列出。咨询项目完成后清点资料对照清单交还委托方，尽可能避免资料遗失情况发生，在归还前发觉有资料遗失时，经办人员必需立即主动通知企业主管人员共同处理。

3、各咨询项目由项目组长负责实施，依据咨询项目规模大小、委托方时间要求、难易程度等，由企业技术责任人和项目组组长商讨该项目应投入人员配制。对于小项目由企业技术责任人全衡后直接交办技术人员。

4、常规审计项目按以下步骤及思绪进行审计（社会审核项目参考实施）：

（1）、编制审前调查统计；

（2）、查阅全部资料后编制审计实施方案（应依据各审计局要求编写）；

（3）、审核该工程前期工作步骤步骤正当性如：项目立项文件、概预算批复文件、项现在期各职能部门审批汇报或文件、招标公告、招标文件。由其对应公开招标而未公开招标或直接发包项目作为关键问题提出；

（4）、具体审阅招标文件，审阅关键：

1）、分析招标文件中造价部分相关条款，同时对照施工协议有没有相背之处。审核招标文件中对投标文件计价要求、招标文件协议部分计价标准及签署施工协议中计价标准一致性，如有不一样做问题提出。

2）、审核招标文件中工期要求、进度款拨付和施工协议一致行，如有不一样查明原因或作为问题提出。

3）、根据招标文件中评标措施，审核评标过程正当性、正确性、公平性等，发觉有问题时谨慎提出并具体搜集证据。

（5）、具体审阅施工承包协议，审阅关键：

1）、中标单位是否和施工协议中承包单位一致；

2）、施工协议中关键条款是否和招标文件一致；

3）、具体统计施工协议中和造价相关条款，便于后续工作审核及判定；

4）、明确施工协议中结算计价方法，此点很关键；

（6）、具体审阅设计施工图及地勘资料，便于后续工作审核及判定；

（7）、初步审阅及判定送审结算书质量，分析送审结算书编制人员编制结算思绪及组成，判定是否按送审结算思绪进行审核，并确定自己审核思绪；

（8）、严格审核设计施工图——设计变更——签证收方资料——完工图过程中逻辑性、程序正当性、资料完整性等。同时对因设计变更造成超概情况，应列为关键审查对象；

（9）、国家审计项目即使被审计单位承诺了资料真实性，但在有条件时经办人员也应对多种资料真实性、正当性及逻辑性等进行审核及判定；

（10）、勘察现场工作可在审阅资料后进行，也可在工程量初步计算完成后进行，视不一样项目情况而定；

（11）、以上审核程序完成后，再进行工程量计算，并形成对比表，在对比表中应明确审减项目标理由，便于和被审计单位查对及为审计取证统计提供取证依据；

（12）、计价审核内容包含：

1)、定额套用是否合适，应仔细审核每子项定额编号正确性，严格审核换算项目，排查送审子项单价和定额单价是否一致；

2）、审核定额子项工作内容和工程子项实际工作内容是否相符或类似，在套用定额有分歧时分析工作内容很关键，同时还应分析分歧定额之间人、材、机消耗量及单价、为审核取证作充足准备；

3）、人工、材料、机械单价审核严格按协议要求审核，尤其对工程用量大、单价高材料关键审核，同时注意计量单位和单价关系如：t和kg、t和m3、匹和千匹、kg和升等关系；

4）、独立费审核应注意综合单价或综合包干价计价依据是否充足，是否符合市场价格水平；

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