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内审检查表

审核部门/区域：采购部陪同人员：时间：

审核员：审核组长：

受审核部门涉及的标准条款：

5.5.1/5.5.3/5.4.1/7.4

序号

标准

条款

审核内容

审核结果

1

2

3

4

5

6

7

5.5.1

5.5.3

5.4.1

7.4

7.5.3

7.5.4

7.5.5

查部门职责人员组成和内部分工是否符合要求？是否履行了职责？

查内部沟通的实施情况是否有效？

部门质量目标及实现情况是否满足要求？

查对供方的选择、评价和重新评价的准则是否予以规定及实施？

准则能否体现采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度？

评价的方式是否适合组织的实际运作？

评价结果和评价引起的必要措施是否予以记录？

对采购产品的订购过程是否明确并予以控制？

采购产品的信息是否清楚、准确？采购信息的体现形式是如何规定的？是口头？书面？合同或协议？内容是否符合要求?

与供方如何就采购信息进行沟通,是否符合要求？

沟通前，是否对采购信息中规定的采购要求的充分性和适宜性进行确定？其方式是否有效？

组织是否确定了对采购产品进行验证所需的活动？是否得到了实施？能够确保采购的产品满足规定的采购要求？

当在供方的现场进行验证时，是否在采购信息中对验证安排和产品放行的方法作了规定？实施情况如何？

产品标识和状态标识的方式？现场标识的实施是否符合文件规定？

查顾客财产有哪些？管理控制是否符合规定？

查仓库现场：环境的适宜性能否满足需求？

入库管理记录、账物一致性是否符合有关规定？

对有特殊保管要求的产品其贮存是否符合有关规定？

QR-B-03-4