产品外协管理详细规定.doc

产品外协加工管理要求

1.0目标

确保产品外协加工过程有效控制，确保外协产品质量，满足生产需要，达成生产高效、合理控制成本之目标。

2.0适用范围

2.1用于本企业生产计划安排需要时。

2.2协作厂商有专门性技术、生产能力和质量、交期保障。

3.0定义

3.1产品外协加工：为满足用户需求，因本企业生产计划案安排需要，由本企业提供必需生产物料或产品需求，将本企业材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它企业来完成一系列过程行为。

3.2外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商必需资料，即图纸和相关技术资料。包含工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，检验标准，材料规格、数量等。

4.0权责

4.1厂部

4.1.1生产总监负责主导外协厂商选择、监管、单价跟进；负责《外协加工协议》签署，建立合格《外协厂商名目》及《外协厂商管理台帐》。

4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工和理赔等）；负责对外协加工计划单审核和同意。负责外协加工实施过程中各个部门领导和监督，向董事会汇报。

4.2外协管理

4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决议和向副总经理汇报。

4.2.2技术部：负责提供外协加工产品工艺技术标准和重视点给品质部，并解答多种技术问题。

4.2.3生产部理单：负责产品理单和产品成本核实，向生产厂长汇报。

4.2.4生产部PMC(物控员和跟单员)：负责外协加工计划实施跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；

4.3生产仓库

4.5.1负责安全库存定时和即时汇报，跟安全库存临界点靠近，即时和定时上报生产部。

4.5.2负责外协产品材料交接，产品收发管理（出入仓及相关单据填写及数量验收），和建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料帐目要很明晰，出入库统计、物料存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，立即统计立即销数）

4.4品质部

4.6.1负责外协产品质量监督、控制、验收及质量事故处理，帮助协作工厂改善质量、提升交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产重视点等相关要求,形成文件资料生产部。

4.5财务部

4.7.1

5.0奖罚

5.1各仓库管理员依据仓库安全库存和生产部要求，定时和即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不立即上报每发生一次给岗位工资一定扣除，并降低对应绩效考评积分。

5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除对应岗位工资外负担对应产品价格损失。

5.3PMC、理单对生产过程跟单控制立即反馈，对报表进行整理汇总。对不立即反馈异常信息和职责范围内不能制订预防预案给对应岗位工资扣除并扣发对应考评积分。对相关程序不能完整推行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给对应工资扣除并扣发当月考评积分，严重者给开除处理。

5.4技术部针对反馈问题给立即处理，不能立即处理应给回复明确日期。对问题不立即处理且推诿责任，给对应岗位工资扣发和扣除对应考评积分，造成损失加重处罚。

5.5生产厂长生产副总对外协计划编制、审核、同意应公平、公正，针对实际问题给协调处理，对不能公正、公平处理或出现问题推诿不主动处理处理扣除对应公正和考评积分。对企业造成一定损失将加重处罚。

5.5财务部对外协资金结算要认真落实生产各项报表审核，对缺项、漏项而给私自结算，将给相同金额百分比罚款。

6.0外协加工步骤和控制关键点

外协加工步骤：1、订单评审2、生产调度3、外协计划评审4、外协计划申报5、外协计划实施6、验收、建帐和结算。（接下页）

1、

1、订单评审

供销部门对接

2、生产调度

确定生产计划：自产或外协计划

3、外协计划评审

生产、供销、技术、品质会审

4、外协计划申报

生产理单和各仓库申报，生产厂长审核，副总经理同意

业务部门每个月每七天《出货计划》和《产品安全库存报表》

生产部编制《月/周生产计划》及或《出货计划》

5、外协计划实施

生产部PMC、仓库组、品质部、技术部

6、验收、建帐和结算

品质部、仓库、生产部、财务部

6.1订单评审

6.1.1

6.1.2生产部对用户订单进行生产产能评审。特殊订单由生产部组织技术、总工、

6.2生产调度

6.2.1生产部依据《销售需求计划》和《安全库存报表》

6.2.2生产部依据本厂生产任务计划、结合本厂设备、生产能力等条件评定和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期订单，先由仓库主管和生产车间提议外加工申请，报生产厂长审核

6.4外协计划申报

6.4.2由生产厂长或理单及PMC向生产副总提出申报，经相关部门评审确定签字，副总经理同意后按企业要求进行外