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***队

关于制定《班组预算管理方案》的情况汇报

公司领导：

为进一步深化“降本增效”活动，从源头上加强成本；按照公司

“把预算指标分解到班组和个人，做到班班有预算、事事要预算、人

人会预算”的方针，我队召开了“班组预算管理”专题会议，按照区

队实际，讨论制定了《班组预算管理方案》，现将方案内容汇报如下：

班组预算是企业预算管理的综合性基础工作，是企业搞好降本增

效工作，全面完成各项生产任务的的落脚点。为深入推进我队班组预

算管理工作，加强区队成本费用控制，提高预算管理水平，特制定如

下方案：

一、指导思想

继续把学习贯彻公司“6.30”工作会议精神和开展降本竞赛作为

当前和今后一段时期工作的重中之重，积极推进班组管理和技术创

新，进一步提高班组职工的节约意识，确保公司的安全生产和经济效

益稳步增长。

二、组织机构建设

（一）区队指定技术员郑海建全面负责各班组预算工作。主要工

作职责如下：

1、组织班组预算的编制、汇总、上报、下达、分解等工作。

2、跟踪监督班组预算的执行情况，及时分析反馈预算执行情况，

并对预算执行情况提出考评意见。

3、协调处理预算执行过程中存在的问题。

4、提出预算调整意见。

（二）每个班组设置一名材料员，负责班组材料的领取、管理、

交回工作。材料员由班组职工选举产生，每季度根据工作情况适时调

整，对于无法胜任工作，造成材料浪费流失的，予以更换。

三、内容及参考方法：

（一）材料领取、发放制度：

合理制定月度物资计划，降低物资库存。在施工过程中，每

月初根据工作任务制定所需材料计划。严禁单方面的满足作业计

划需要，不根据现场所需及盘查库存量，盲目计划，造成物资材

料堆积浪费。

1、支护材料的计划；

月初依据作业计划由区队指定专人定期对井下支护材料库

存进行盘点，根据迎头进尺速度结合料场库容，上井后开据支护

材料计划单交运搬队，有运搬队从供应科领取装运到施工现场，

由区队跟班队长清点后交接。

2、易耗材料的计划；

月初由工具员依据作业计划计划领取。易耗材料包括：金刚

石钻头、风钻钻头、风钻钎子、锚索钎子、钻车钎子、接箍等。

3、支护材料的使用与管理；

在使用过程中，严格按照施工措施打设，对不按措施施工造

成材料浪费的，按浪费材料单价进行加倍处罚。对材料乱扔乱放

发现一次扣本班200-500分；

4、易耗材料领用制度；

（1）实行内部领料单管理制度，有班长填写当班需要的易

耗易损材料，由队长或书记根据现场施工需要核对后签字，方可

到工具房领取。

（2）严格执行易耗材料交旧领新制度，避免材料浪费流失。

易耗材料价值高，物件小，易丢失和损坏。因此班组领取易耗材

料时，必须以旧换新，并将交旧领新的数量及领取人姓名，统计

在班组领料统计表中，对于未提供旧材料的，一律不予发放。此

项工作由值班人员负责日常监督，每月底根据材料消耗情况，实

行节奖超罚。

（3）对钻头打入岩石中不能退出需领取新钻头时必须由跟

班队长给予证明并签字，制定使用周期（每循环进尺消耗金刚钻

头0.8个、风钻头1个、锚索钎子0.3米、钻车钻头0.3个、钻

车钎子0.3米），凡是不到期领用的，将按比例对其进行处罚。

5、加强设备配件使用的跟踪管理，杜绝消耗漏洞。

（1）严格审核设备配件的使用情况，根据现场设备需要，

有计划的下井备用，严禁井下配件积压浪费，发现一次扣除责任

者当月安全奖励。

（2）设备所需配件由维修人员携带，到达现场及时更换，

如果未能更换必须放置在指定的配件架，做好交接班工作。

（3）建立健全配件管理台帐，技术员每旬对配件使用情况

进行汇总，并找出配件使用、管理中存在的漏洞，反馈给区队，

为完善管理制度提供可靠准确的依据。

（二）物料回收标准：

1、在撤头搬家时，做好各种设备设施及原材料的转运工作，

对随意丢失、损坏材料和设备设施，致使不能正常使用的，按照

所损坏设备设施的原价，对责任者进行处罚，并连带跟班队长及

班组长责任。

2、建立设备可利用台帐，按照能用则用、可用则留的原则，

实行完好材料、待修的材料和报废材料分类、分项进行管理，并