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质量管理体系建立推进计划书

一、?质量管理体系现实状况描述?

企业是初创企业，企业还没有建立相关质量管理体系文件，现场很多步骤和作业存在缺失和不规范。二十一世纪是质量年代，市场竞争将归结为人才竞争、质量竞争、企业素质竞争。企业落实新版GJB9001C-《质量管理体系要求》为生产保驾护航。

文件化管理是体系运行基础，完整文件结构包含一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理措施（制度）、四阶统计表单。现在企业还没有立案登记质量管理手册、程序文件、管理措施（制度）和统计表单。

二、?质量管理体系推进目标

1、凡事有标准；

2、凡事有章可循；

3、凡事有些人负责；

4、凡事有监督；

5、凡事有案可查；

6、凡事有改善（PDCA循环）。

三、质量管理体系建立工作计划

阶段

工作内容

完成时间

教导方

1.调研分析

对企业管理现实状况、业务步骤、组织机构、资源等进行分析；对企业建立质量管理体系已含有了什么，还欠缺什么，做到心中有数，为体系建立做好充足准备。

教导

2.体系策划

1、确定体系范围及覆盖产品。?

2、任命管理者代表，确定组织机构。?

3、配置充足而适宜资源。?

4、总经理确定质量方针、目标。

5、成立质量管理体系编写小组

教导

3.培训

1、学习GJB9001C-标准。?

2、满足用户要求和法律法规要求意识培训。?

3、质量方针、目标宣贯讲解。?

4、体系文件编写方法。

教导

4.文件编写

1、对组织管理现实状况、经营、过程等进行识别。?

2、搜集各类法律法规、产品标准、操作规程等。?

3、编写质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等。

教导

5.公布运行

1、质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等定稿、会审、审批、公布。

2、质量手册、程序文件、作业指导书、统计表格等培训讲解，并开始运行。

教导

6.工作检验

1、检验各部门文件实施情况，统计完善情况。?

2、供方调查、评价情况，用户满意调查情况。?

3、检验工作实施情况。?

4、过程控制及参数统计完整性和正确性。?

5、对运行中暴露出来问题，采取纠正方法进行改善。

教导

7.内部审核

1、按年度计划编制《内部审核实施计划》。?

2、实施内审。?

3、内审中发觉不合格认真整改

教导

8.管理评审

由总经理主持，各部门责任人参与，全方面地对企业质量体系有效性、质量方针和目标、审核结果、用户反馈、过程业绩和产品符合性、纠正和预防方法、内外部环境等进行评审，并提出改善决定和方法。

教导

9.正审准备

对质量管理体系运行情况再作一次全方面检验，必需时进行一次符合性审核；做好现场审核前各项准备工作。

教导

10现场审核

配合审核组（长）完成现场审核各项工作。

教导

11.整改取证

对现场审核提出不符合项分析原因，制订纠正方法并实施，并将完成情况提交外审组验证，确保按时取证。

教导

四、文件体系编写

（一）《质量手册》；

（二）程序文件及其统计（见附件1）；

（三）管理制度（见附件2）；

五、质量管理体系文件颁布实施

企业总经理颁布，全企业落实实施；

六、内部监督审核，应用PDCA方法连续改善

七、申请外审、经过认证

八、保持质量管理体系连续有效运行

附件：

1、需要编写程序文件及其统计表单清单；

2、需要编写管理制度清单；

附件1：需要编写程序文件及其统计表单清单

序号

程序文件名称

统计表单

编写部门

责任人

完成时间

1

成文信息控制程序

文件按目录

2

文件发放、回收统计

3

文件借阅、复印统计

4

文件更改申请单

5

文件销毁申请单

6

文件移交清单

7

外来文件目录

8

文件、统计检验表

9

文件销毁、保管统计

10

管理评审控制程序

管理评审计划

11

管理评审统计

12

管理评审签到表

13

管理评审汇报

14

管理评审改善方法

15

人力资源控制程序

年度人员招聘计划

16

人员需求申请表

17

职员转正审批表

18

岗位变动申请表

19

年度职员培训计划

20

解除职员劳动关系审批表

21

培训统计表

22

基础设备和工作环境控制程序

设备设施台帐

23

年度设备需求计划

24

设备申购单

25

设备验收单

26

设备维修统计表

27

设备维修单

28

设备报废审批表

29

设备启用、封存申请表

30

年度设备保养维修计划

31

设备外协送修单

32

作业环境检验统计