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少儿托管及特色辅导培训计划项目书

一、项目介绍

项目名称：“**”儿童托管服务公司

经营范围：儿童托管、课后辅导、营养配餐服务的提供、诗书画、乐器、舞蹈、国学、英语、“我是超人”培训

项目投资：20万人民币

场地选择：市内各处小学附近

项目概述：创办“***”儿童托管服务公司，将父母亲无法照应的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面艰难，引导培训儿童的特长爱好，而且利用系统的管理教育，培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。

二、市场分析

目前，长沙市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，这是我们及身边熟人常谈及孩子读书后，因上班远而工作繁忙不能及时带小孩，也有谈到小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。谈论更多的是，父母文化程度低辅导孩子做作业成问题，代沟问题等，由此产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，并引导培训儿童的特长爱好难道不是一个很好商机吗?

1．市场需求分析

据悉，现在长沙市有小学上百所，各小学都不同程度浮现托管难的问题，据不彻底统计各小学平均有几百名学生，新生入学需要托管服务约60％，需要辅导各科作业约45％，需要美术、音乐、英语等辅导约30％，需要单科作业辅导约20％。

从上述数据分析：

①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高；

②当今的孩子竞争性强、压力大；

③父母投入社会工作多，难以照应好孩子；

④教育社会化的程度需不断提高。

2．市场竞争与前景

社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报导，目前，长沙在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务，特色教育取胜”的经营方针，一定能成功。

三、成本预算

1．薪资预算

说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班此外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明)

2．投资预算

说明：

(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。

(2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。

3．经营成本预算

说明：

(1)学生伙食费用：按每月160名学生计算：其中有80名学生是午、晚餐的，估计240餐次，每餐伙食收费3.50元，则每天伙食费用共840元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是18480元。

(2)学生伙食标准：针对少年儿童饮食需求，按不同节令制定出符合标准的营养菜谱及水果。

(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。

四、盈亏分析

l.经营目标

(1)实现招生目标：全年l440人次，即每月160名学生(不含暑寒假特色培训与一对一

的专科辅导)。

说明：

①l440人次，实际是每月160名学生的重复。

即：160×9个月＝1440人次。

②160名学生是以4个小学计算，平均每一个小学录取40名学生，则：4×40＝160名。③每一个小学平均900名学生，按录取40名计算，则只是每一个学校的4.4％的学生。(2)主营业额目标：全年营业额：1152000元(托管服务)。

说明：

①月营业收入：160名×平均单价800元＝128000元。

全年收入：128000元×9个月＝1152000元。

②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得：

800元。

(3)辅导营业目标：全年营业额：143100元。

说明：

①全年招生50名，每科收费300元(一对一辅导)。

50名×300元＝135000元

②每周二晚集体辅导课，每班11一15名学生。

15名x20元x4次/月=1200元

③每班每月营业收入1200元，辅导老师按每晚50~100元提成，平均为75元。

1200－(75×4晚辅导课)＝900元x9个月=8100元

④(暑寒假、周末书画、舞蹈特色培训收入另计)。第二年营业额增加10％，第三年营业额20％。

2．投资收益预算

主营业利润＝年营业额一总成本税金

＝1152000－(18480×9个月)－(12000×12个月)

＝841680元

辅营业利润＝年总营业额－提成总额一其他费用

＝143100元－45000－2000＝96100元

总利润＝主营业利润+辅营业利润

＝841680