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- 2024-04-22 发布于河北
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2024年法务审计部门内控审查报告;目录;01;报告简介;报告编制方法;关键发现;重要建议;02;组织结构与职责分离;人力资源管理;财务报告与会计政策;信息技术与信息系统;03;风险管理框架的建立和实施;识别和评估公司面临的主要风险;风险应对策略和监控措施;内部控制制度的测试;测试结果和内部控制缺陷的识别;控制环境对风险管理的影响;法规遵从与合规性;相关法律法规对公司运营的要求;公司合规政策和程序的制定和执行;合规
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