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社区门诊管理进货的工作流程

一、需求确定

1.1收集需求：社区门诊管理部门根据医疗服务的需求，收集各类药品、医疗器材等物资的详细需求信息，包括品种、规格、数量等。

1.2制定进货计划：根据收集到的需求信息，制定进货计划，包括确定采购品种、数量、预算等内容。

二、供应商筛选

2.1寻找供应商：通过市场调研、网络等方式，寻找符合需求的供应商，包括药品、医疗器材等相关供应商。

2.2供应商评估：对潜在供应商进行评估，综合考虑其产品质量、价格、服务等方面的表现，选择合适的供应商。

2.3邀请投标：向符合条件的供应商发送邀请函，邀请其参与投标，提交相关资料和报价。

三、合同签订

3.1招投标评标：对投标供应商的报价和资质等进行评标，确定最终中标供应商。

3.2签订合同：与中标供应商进行谈判，达成一致意见后签订正式合同，明确双方的权利义务、产品规格及交付时间等详细内容。

四、采购执行

4.1下订单：根据签订的合同，向供应商下达采购订单，确定商品的具体规格、数量和价格等信息。

4.2跟踪进度：及时与供应商沟通，跟踪订单的生产、运输等流程，确保按时交付。

4.3收货入库：监督收到的货物进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求，然后入库存储。

4.4结算付款：根据合同约定的付款方式和时间，及时向供应商付款，并做好财务记录。

五、验收

5.1质量检验：对入库的货物进行质量检验，确认是否符合标准要求，如有问题及时与供应商协商处理。

5.2数量核对：核对实际收到的货物数量与订单数量是否一致，如有差异及时处理。

5.3合格品入库：经过检验合格的货物，按照规定流程入库妥善保管，做好库存管理。