大连市普兰店区广播电视.doc

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大连市普兰店区广播电视

台部门预算说明

（2018年）

目录

第一部分大连市普兰店区广播电视台概况

主要职责

部门预算单位构成

第二部分大连市普兰店区广播电视台2018部门预算情况表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算支出明细表

七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

九、2018年政府性基金预算支出表

十、2018年政府采购预算表

第三部分大连市普兰店区广播电视台2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分大连市普兰店区广播电视台概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、文艺宣传的方针政策和法律法规，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

（二）负责本台广播电视新闻宣传、文艺宣传和广告宣传等工作。

（三）负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流、传输及中央和省、市级广播、电视的转播等工作；负责本台广播电视节目在互联网上的有关维护、管理工作。

（四）负责拟订区本级广播影视事业、产业发展规划并组织实施。

（五）负责审查本台广告的经营、播出。

（六）负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用；负责县本级广播电视新媒体的发展。

（七）负责本台广播电视节目的播控、发射工作以及摄、录、编、播设备的管理和维护、保养。

（八）负责全区有线数字广播电视宽带综合信息网络和无线数字电视覆盖网的建设、管理和维护，发展有线数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

（九）负责本台的物业管理及相关产业开发、发展。

（十）负责影视剧的生产、营销及广电文化产业开发。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年大连普兰店区广播电视台部门预算是本部门综合收支计划，无二级单位。

第二部分大连市普兰店区广播电视台部门预算表

（详见附表）

第三部分大连市普兰店区广播电视台2018年部门

预算情况说明

一、关于大连市普兰店区广播电视台2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，大连市普兰店区广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入15,006.86千元；支出包括：文化体育传媒支出14,474.91千元、社会保障和就业支出28.20千元、住房保障支出503.75千元。大连市普兰店区广播电视台2018年收支总预算15,006.86千元。其中人员经费支出12,704.85千元，公用经费支出812.01千元，项目经费支出1,490千元。

二、关于大连市普兰店区广播电视台2018年收支预算增减变化说明

大连市普兰店区广播电视台2018年收支预算15,006.86千元同比上年增加2,318.54千元，增加19%。增加原因：财政人头费等指标调整，人员经费相对就增加了

三、关于大连市普兰店区广播电视台2018年机关运行经费说明

机关运行经费预算812.01千元。其中：办公费定额530.40千元；工会经费83.96千元；公务交通补贴7.8千元；办公取暖费183.85千元；其它商品和服务支出6千元。

四、关于大连市普兰店区广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数172千元，其中：1、因公出国（境）费0千元；2、公务接待费20千元；3、公务用车购置及运行费152千元。2018年预算数比2017年预算数减少4千元，其中：公务用车运行费比2017年减少4千元，减少原因：按照中央及区委、区财政关于厉行节约、改进工作作风等有关要求，严格控制经费支出，压减办公经费。

五、关于大连市普兰店区广播电视台2018年政府采购预算说明

2018年大连普兰店区广播电视台采购预算0千元。

六、关于大连市普兰店区广播电视台2018年政府性基金预算说明

大连市普兰店区广播电视台2018年无政府性基金预算。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款