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2023年自动检票验票机企业风险管理与内控.docx

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    自动检票验票机企业风险管理与内控

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    自动检票验票机企业风险管理与内控

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    TOC\o1-9前言 3

    一、发展规划分析 3

    (一)、公司发展规划 3

    (二)、保障措施 6

    二、公司概况 7

    (一)、公司基本信息 7

    (二)、公司主要财务数据 8

    三、运营风险的含义及其主要内容 8

    (一)、战略风险 8

    (二)、流程风险 10

    (三)、人力资源风险 12

    (四)、内部技术风险 14

    四、人力资源风险管理过程 15

    (一)、风险识别 15

    (二)、风险评估 16

    (三)、风险应对 17

    五、战略风险的识别 19

    (一)、自动

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