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精品文档

合同管理流程（草案）

目录

合同管理流程概述

工程流程

附件

合同管理流程概述

合同分解交底

合同分解交底

合同执行

合同监督

合同初稿来源

合同事件产生

合同签订管理

合同归档管理

我方拟草

对方拟草

合同会签流程

合同评审流程

合同会签流程

合同归档

合同建档编码

合同发放交接

合同分解交底

合同归档建账

合同信息化管理

合同变更管理

变更申请

变更合同签订

变更合同归档

合同总结

合同履约管理

合同履约管理

合同工程流程概述

相关文件

《中华人民共和国合同法》

《中华人民共和国民法通则》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》

合同分类

工程合同：包括公司承接的工程的施工合同以及公司分包给其他单位施工的工程合同；

物资采购合同：包括材料采购、设备购买及安装

劳动、劳务合同：此类合同的主管部分是行政人事部，不属于本合同管理流程的主体；

本管理流程适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

合同主管部门——经营部的合同管理职责

监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况；

领导、协调合同的订立、履行及管理工作；

制定合同管理制度，并监督执行；

决定对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励；决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚；

其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。

合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：

合同名称；

甲乙方名称及地址，经办人联系电话；

甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；

合同签订时间、地点；

标的（内容）；

数量、质量；

价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；

履约方式、地点、费用的承担；

违约责任（甲乙方权利和义务）；

生效、实效条件、合同的变更、转让和解除条件；

争议解决的方法；

合同的份数及附件；

保密条款（视合同性质需要）

合同负责或主办部门填写《合同会签表》、《合同评审书》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批；

合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

合同管理流程中所有参与的部门和责任人都必须认真履行自己在合同管理中的职责，尽最大可能的维护公司的利益。

二、工作流程

流程名称：合同会签流程

流程代号：HT-001

主管部门：经营部

市场部

市场部

采购部

采购部

承办人

工程部

经营部部

财务部部

行政法务

输出《合同会签表》

分管领导及总经理审批

①

①

②

②

⑤⑥④③

⑤

⑥

④

③

⑦

⑦

流程说明：

合同会签流程的定义：需签订的合同初稿采用的是公司法务审核通过的合同模板或者是经合同评审流程通过的合同，由合同签订经办人发起合同会签流程。

名词解释：承办人是指产生合同事件过程中对外的主要联系和沟通人或者其安排指定的人员。流程中各部的负责人或者负责人授权的人员为流程中的审核责任人。

流程图解

序号

流程步骤

角色

流程步骤描述及节点责任人须完成的内容

01

承办人发起合同会签流程

会签流程跟进人

填写《合同会签表》中第一页中所有内容后根据流程中的各环节

准备签约单位的四证一资质一授权书（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、承包资质、安许证和授权委托书）。

02

市场部/采购部审核意见

市场部经理

工程项目类合同由市场部对合同内容与招投标文件及公司要求是否一致，并提成意见。

采购部负责人

材料、设备、产品类经济合同由采购部对合同中产品品牌、规格等主要功能指标、单价和数量与图纸或采购申请及市场供给情况提出意见，产品质量、技术标准、供应周期、售前售后维保服务等是否符合公司规定并满足项目要求

03

工程部审核意见

技术总工

对合同中对应的技术负责。

对工程合同中工期、工艺是否符合科学规律及项目要求、承包范围、承包方式、合同价款、结算方法、结算标准、变更确认及支付等条款中是否存在对施工要求的限制；

劳动力、机械配置及物料供应是否满足项目要求；技术标准及质量安全管理目标等是否满足公司及项目要求；

物资设备供应合同负责审核供应的数量、质量技术标准、供货时间周期等是否满足项目要求；

违约责任是否有相应的处罚措施等。

04

经营部意见

经营部经理

负责确认工程合同承包范围、承包方式、合同价款、结算方法、结算标准、变更确认及支付的约定是否符合公司要求（招投标文件）；

采购合同是否与图纸要求一致；

审核承包人提交的签约单位的四证一资质一