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股份有限公司___年度内部控制评价报告
xxxx年,本公司(以下简称公司)根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。本年度,通过执行审计程序,我们对公司xxxx年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,具体评价结果阐述如下:
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告
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