采购制单流程.pptx

项目部材料申购采购流程序号流程管理内容涉及部门经手人员1提出计划项目部指定采购计划申报负责人及时填报采购申请表，注意采购周期项目部项目部指定采购计划申报负责人2计划审批项目部指定采购计划申报负责人填写材料采购计划后，须及时提交至技术总工、公司预算（派驻项目）、生产经理、项目经理、项目总等批阅，并将已批示的材料采购申请表交付采购部。项目部/工程部/预算科部门负责人3询价流程采购部门对审批通过的材料采购申请表落实市场调查、询价、议价，制定相关比价汇总表。采购部门部门负责人4采购审批采购比价汇总表（附件材料采购申请表、盖章采购询价表）提交公司预算部门、经营部门、项目总、总经理批示。预算部门/经营部/项目总/总经理室部门负责人5合同制定经审批通过的采购订单由采购部门与选定供货商之间详细洽谈合作流程，制定采购合同，经合约部门审核后落实签订。采购部门/合约部门部门负责人6采购落实按合同约定，落实采购，供应现场。采购部门部门负责人公司材料采购申请流程图示公司采购部门项目总项目经理公司预算（派驻项目）生产经理技术总工项目部指定制单负责人1234567填报采购申请表并负责上报对采购申请表批示并上报公司预算部门对采购申请表批示对采购申请表批示接收采购申请表，并落实采购计划对采购申请表内材料规格、数量等要求进行审阅对材料的图纸设计和规范的要求以及品牌等级，进行确认和补充钢筋、混凝土、砖、黄砂、模板、木方、砂浆等无法确定数量，只能确定单价的制作（单价采购比价汇总单）审核采购数量，采购单价/总价的合理性市场调查，进行询价、议价交付材料采购申请表于采购部门制合同盖章申请（附合同）审阅合同条款落实签约，进行采购审阅批示审批盖章电柜、电缆、灯具、钢管等可以分批次购买的，有数量，有总价制作（总价采购比价汇总单）及（明细单）工程部采购部门公司预算部门项目总总经理采购部门合约部门采购部门采购制单、审批及落实流程采购部门项目部指定制单负责人项目经理公司应急物资采购申请流程图示接收应急物资采购申请表，并做加急处理填报应急物资采购申请表并负责上报对应急物资采购申请表批示0501030402应急物资：抢修物资、特殊抢工少量缺失物资、临时检查应对物资等生产经理项目总对应急物资采购申请表注释情况说明并批示上报对应急物资采购申请表批示