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采购财务审核流程制作人：王燕
审核工作内容：1.审核暂估入库单2.审核采购发票3.审核采购分摊单4.审核采购付款
审核暂估入库单
采购部需提供支持性文件：采购订单（蓝联）签字的入仓单另：若为关联方内部采购，需要签字的入仓单、盖章的形式购销合同及内部交易定价审批
审核暂估入库单财务审核步骤：第一步，登录E5采购系统，点击“暂估入库”，如下图
审核暂估入库单第二步：根据采购部提供的支持性文件，核对系统暂估入库单中供应商名称、数量、金额是否支持文件一致
审核暂估入库单第三步：核对无误后，点击“单据操作-审核单据”，如下图
暂估入库单审核完毕！到这里，暂估入库系统审核就完成了，需要打印当前的暂估入库单及税务模块生成的对应凭证即可。
审核采购分摊单
审核采购付款
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