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应商审核制度

[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

MG129]

、目的

对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采

购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求.

2、范围

适用于本公司供应商的管理和控制.

3、职责

3.1采购部负责本制度的具体实施并归口管理.

3.2质检部负责采购物资的验证.

4、内容

4.1审核要求

4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案.根据采购信息,

包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营

状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必

要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求.

4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的

进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,

保证采购物品在使用过程中持续符合要求.

评估管理：采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析

其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等.对结果为不满意的

供应商,采取淘汰或改进措施.

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可

能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进

行现场审核.

4.2审核要点

4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；

4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；

4.2.1.3采购物品生产工艺说明；

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资

质检验机构出具的有效检验报告.

4.2.1.5、其他所需的文件和资料.

4.2.2特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场

审核.

4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制

情况开展现场审核.

4.3新供应商的选择、评价与审核：

根据外加工委托书及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、

交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商.物资类别为：A类

器、电子管等）；B类（一般物资）：对产品质量有一般影响（一般特性）的

物资（开关、集成电路、电阻电容等）；C类（辅助物资）：对产品质量有轻

微影响（外观等）的物资（包装箱等）.

A类、B类物资评价方法：

4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内

容包括：

4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交

付能力等；

4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；

4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；

4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；

4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认

证等.

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种

4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；

4.3.2.2对产品进行抽样检验；

4.3.2.3与同类产品进行比较；

4.3.3、调查结果由调查人员填写供方调查表,并签署意见.

4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽

样检验.

4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具样品试用报告,通知采购部.

、样品试用报告判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入

合格供应商名单,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一.

C类物资评价方法：

a.采购部向候选供应商发放供方调查表.经调查评价,基本符合要求的由采购部

通知其提供少量样品进行检验和试用.

b.根据检验和试用结果,由质检部出具样品试用报告,通知采购部.

c.样品试用报告判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入合格供应商名单,

报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一.

4.4老供应商的评价和选择：

根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情

况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写供方