质量控制计划模板.pdf

造出高质量产品的控制方法的文件。

控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反

映当前使用的控制方法和测量系统。

控制计划是APQP重要输出。

控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。

1控制计划的构成？

它由以下几列组成：控制对象，所属工步，是否CCP/OPRP?，采

用设备、工装，控制方法，检测频率，备注等。

在小批量样品和量产过程中都需要用到控制计划，小批量样品

CCP相对比较简单；量产CCP必须严格。

2控制计划的要求？

①控制计划是指受控产品和过程事先的书面描述，也称为质量

控制计划。

②公司编写文件的重点在于表明产品的重要性和工艺要求，每

种产品都应编制控制计划，但在许多情况下，“系列”产品控制计

划包括了在相同过程中的许多产品。

③顾客对控制计划一般要求在设计开发后、试生产前、生产件

提交后(批产前)，由相关部门进行批准。

④控制计划必须按照DFMEA+PFMEA来编写，工艺流程和工艺卡

片必须按照控制计划编写。

如何编写控制计划？

（1）控制计划表的格式

a.如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。

（如客户有指定或提供则使用其）。

b.如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适

用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品（如：同

一产品的不同规格）。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制

计划。

（2）控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。

a.样品、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的

不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“√”符号。

b.控制计划编号:填入控制计划编号。具体按《文件管制程

序》要求编号。

c.物料名称／描述:填入被控制产品的名称及控制过程的名

称。

d.供方／工厂:填入制定控制计划的公司名称。

e.供方代号:填入由顾客给定的批号。

f.主要联系人／电话:填写主要负责人的电话号码。

g.项目小组:填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓

名、部门和联系电话号码，若填写不下，可附页。

h.编制日期:填入首次编制控制计划的日期。

i.修订日期:填入最近修订控制计划的日期。

组织／工厂批准／日期:控制计划由品质保证责任者批准，

并填入姓名和批准日期。

k.顾客生产批准／日期:顾客要求时，由顾客生产部门批准填

入。

l.顾客品质批准日期:顾客要求时，由顾客品质部门批准填

入。

m.其它批准日期:如有其它要求时，则由其它人员批准填入。

n.物料或过程号:填入加工过程名称和编号

o.过程名称操作描述:填入加工过程描述。

p.生产设备、工装、夹具:每一过程所使用的生产设备和每一

过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。

q.特性编号:对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序

编号。

r.产品特性:在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所

规定的产品检测项目。

s.过程特性:列出影响产品特性的所有重要过程参数。

t.重要度等级:填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特

殊特性符号。参见《产品先期策划管制程序》。

r.产品／过程规范／公差:对于单个产品的控制计划，该栏填

入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共

性的技术要求，具体的数值可不填。

评价／测量技术:标明测量所使用的通用量具、专用检具

等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本

过程品质要求。

t.样本容量／频率:当需要取样时，列出相应的样本大小和控

制的频次。

u.控制方法:描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程

的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、

过程检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该

栏中填入控制文件编号。规定为避免生产不合格品或操作失控所需

要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、检验人员等执行。对预

防措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应

清晰标识，并隔离和处理。

v.反应计划

（3）控制计划的实施和管理