非常经典的经营分析模板.pptVIP

*xx年度新顾问培训经营分析客户LOGO企业经营分析工作常见困惑－分析结构：有报表、有KPI指标，但是缺乏一个体系结构。－数据太多：没有数据时，会议决策拍脑袋。各部门给的报表太多，但没有结论，领导陷入数据当中。－数据不可靠：我们公司有一大批“表哥（格）和表妹”做报表，披星戴月，但是老板认为加工次数太多，数据无法追溯，不可靠－报表不够用：我们公司的ERP系统、CRM系统已经有1000多张报表了，但是老板还是认为数据不够用，报表出来时已经晚了。－决策目标不明：领导向各个部门都在要报表，而没有明确报表对决策的支持点是什么。不知道要决策什么，不知道要什么报表。－报表需求却经常变化：业务部门IT部门整天忙着开发报表，而报表的使用率很低。报表开发出来又不用。－数据口径不一致，财务部门和业务部门在管理会议上争吵不休。经营分析部门弄出来的数据又成了“第三套”数据－各部门都吵着上BI系统，我们上了BI系统，但是业务部门又觉得价值不明显，“无非是把手工报表电子化了”，没有想像中那么好；经营分析体系项目思路Level1:经营分析结构、关键指标、分析维度Level2:报告，报表，数据

（清单--使用人关联矩阵，数据源）Level3:管理和运营流程、会议体系BI/BWERPCRM……HRLevel4：IT实现Level5：长效机制信息加工流程子任务明晰、责任落实预算及培训计划。需要看什么？怎么用？如何获取？如何优化、E化、固化？数据标准化、报表优化、开发在不同的层面，主要服务对象Level1:经营分析结构、关键指标、分析维度Level2:报告，报表，数据

（清单--使用人关联矩阵，数据源）Level3:管理和运营流程、会议体系BI/BWERPCRM……HRLevel4：IT实现Level5：长效机制信息加工流程子任务明晰、责任落实预算及培训计划。数据标准化、报表优化、开发服务对象：中高层管理者服务对象：中高层管理者业务操作层面和经营分析部门服务对象：IT部门，协助IT部门实现对管理者的支持经营分析持续改进部门一套合适的指标体系必须被固定下来，通过传达而不断强化业绩标准管理要求一套合适的指标体系有三个特点：

体现商业逻辑和业务特点

分析结构比较稳定

传递的管理要求清晰

两个基本假设：自下而上的实现过程，假设前面的分析是正确的。适应性调整自上而下的分析过程，假设数据是可以提供的；成果示例：供应链分析结构和指标供应链分析结构

和指标计划供应商家化物流终端经销商提出需求满足成本提出需求满足成本提出需求满足成本客户服务水平：需求满足程度缺货率送货及时率最小定购批量…供应链总运作成本采购成本；缺货损失跌价损失仓储运输成本…高需求满足与低供应链运作成本是一对矛盾；供应链运作优秀的企业表现在二者同时实现优化。服务水平的评价供应链服务水平订单提前期订单履行完美率缺货率退残率期间内加单生产的平均订单提前期订单履行及时性订单履行完整性订单履行准确性数量缺货率品种缺货率按照不同维度对订单履行完美率进行细分：客户维度：不同客户类别：经销商分公司不同等级经销商不同市场层次客户；订单类别维度：期货订单，现货加单；按照产品品类进行细分：不同运动品类；服装鞋配件；具体可以到品种服务水平指标是站在供应链客户角度对供应链的综合评价。关注结果而不是关注过程。此前关注订单提前期和退残率，未来需要对缺货率以及订单履行完美率更对关注；客户服务水平指标数据来源指标名称数据来源提供备注订单提前期产品加单情况（X月；1－X月）（服装鞋配件）运营系统XXX每月订单履行完美率订单履行及时性完整性准确性乘积；（服装鞋配件）目前暂不能提供，未来需要销售计划部提供每月目前按照订单运作比例很少（加单），期货部分还不是按照订单方式运作（发货时候根据能够发货的数量编制订单），信息系统正在修改之中，未来可以提供；采购计划完成情况采购计划完成情况（服装鞋配件）完成比率运营系统XXX提供目前主要根据采购计划完成率评价运营对销售的支持程度；缺货率品种缺货率和数量缺货率（服装、鞋、配件）销售计划部提供每月目前运营系统尚未完全按照订单运作，未来数据来源从SAP系统订单数据以及订单执行数据对比获得。系统正在修改，未来可以提供退残率退残率当月发生值、当前累计值、目标值、去年同期比较（服装鞋配件）运营系统XXX每月运营系统报表分析框架AMT咨询专业实用为您着想第