工业产品质量安全风险管控清单、日管控、周排查、月调度工作程序等.docxVIP

附件：1.工业产品质量安全风险管控清单（示例）

2.工业产品质量安全日管控、周排查、月调度工作程序（示例）

3.每日工业产品质量安全检查记录（示例）

4.每周工业产品质量安全排查治理报告（示例）

5.每月工业产品质量安全调度会议纪要（示例）附件1

工业产品质量安全风险管控清单

（版本号： ）

适用的产品或产线：

编制-人： （签字）

负责人或审批人： （签字）

实施日期：

工业产品质量安全风险管控清单（示例）

版本号:

序号

风险类型

风险名称

风险等级

管控措施

检查方法

责任部门和责任人

1

措施：

控制限：

控制频次：

2

措施：

控制限：

控制频次：

3

措施：

控制限：

控制频次：

4

措施：

控制限：

控制频次：

5

措施：

控制限：

控制频次：

6

措施：

控制限：

控制频次：

说明：

.该清单作为工业产品生产或销售单位“一企一档”“一品一策”风险清单、措施清单和责任清单实施动态调整管理。

.风险类型主要指单位工业产品质量安全风险来源，如：原辅料风险、生产过程风险、产品贮存风险等；风险名称主要指风险类型下具体的风险因素，如原辅料风险等，一个风险类型下可以有多个风险名称的逐一填写。

.风险等级应结合本单位具体情况按照对风险高低进行设定，原则上分为高、中、低三级。

附件2

工业产品质量安全日管控、周排查、月调度

工作程序（示例）

附件3

每日工业产品质量安全检查记录（示例）

记录编号:（风险管控清单版本号：）

记录编号:

检查日期:

本人承诺已根据风险管控清单的全部条款内容进行检查，检查的原始记录附后，检查结果如下：

□未发现问题，零报告 口发现风险隐患，问题如下：

序号

风险类型

风险隐患描述

是否解决

解决方法

未解决原因和防范措施

是否为重大问题

上报时间及质量安全员

1

□是□否

□是□否

2

□是□否

□是□否

3

□是□否

□是□否

4

口是口否

口是口否

5

□是□否

□是□否

6

□是□否

□是□否

质量安全员（签字）

负责人（签字）

质量安全

总监意见（未设置质量安全总监的单位此项不填写或可删除行）

注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。

附件4

每周工业产品质量安全排查治理报告（示例）

记录编号:（风险管控清单版本号：）

记录编号:

检查日期:

排查覆盖日管控日期范围

上周回顾

上周整改措施落实情况

本周排查

日管控发现的问题及解决方法

其他工业产品质量安全风险信息

原因分析

整改措施

备注

参加人员（签字）

注：1.本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。

2.表中“解决方法”指针对发现问题第一时间如何处置的情况；“整改措施”是指对出现的问题长效措施或手段。

附件5

每月工业产品质量安全调度会议纪要样式

（示例）

（风险管控清单版本号： ）

会议时间： 会议地点： 纪要编号:

上月回顾

上月调度安排落实情况

本月调度

本月周排查问题出现的原因分析、整改措施

调度安排

参加人员（签字）

单位主要负责人（签字）

注：本表为示例，可根据需要调整表格样式和内容。