信息管理内部控制制度范本(四篇).pdfVIP

第一条为了加强____公司信息管理的内部控制，保证信息数据的

准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。

第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的____

数据。

第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访

问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整

性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。

第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，

严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的

经营管理为宗旨。

第二节分工及授权

第五条对操作人员授权，主要是对存取权限进行控制。设多级安

全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，

从信息系统处理方面对信息提供保护，通过用户密码口令的检查，来

识别操作者的权限；利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。

操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。

第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行

授权。不同人员的对同一数据的权限不同。根据实际情况，人员对数

据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。对人员新增授权需经授

权人员所在部门主管审批后方可对其授权。

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为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户

对信息数据没有删除权限，只有作废权限。

第三节控制措施

第八条建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。不得有

一个人具有一个流程的全部操作权限。

第九条对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数

据库进行异地备份，保证数据的安全性。

第十条确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的，

由需求部门以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，由办公室

与有关部门相结合，对相关人员暂时授权，对历史数据进行处理。处

理完成后，对其权限及时收回。

第四节监督检查

第十一条

信息管理由____行使监督检查权。

第十二条

信息管理监督检查内容主要包括：

（一）审查各个机构是否设置了符合管理需求的岗位，职责分工

是否明确，不相容职务是否分离。

（二）审查操作人员的权限分配是否合理，有无超越权限范围，

不相容职务是否分离。

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是否真实、完整、清晰。

（四）审查针对应用系统访问设立的各项受控措施是否符合公司

的相关规定，是否有效阻止非法使用者侵入系统。

（五）审查担负不同职责的合法使用者具体实施的数据控制是否

符合公司的相关规定，不相容职务相互分离。

（六）审查软件的使用、保管、维护是否符合公司的相关规定。

（七）审查设备管理、环境管理、数据资料备份事项是否符合国

家、行业管理的强制性规定及公司的相关规定，以保证信息资料的安

全、完整性。

（八）审查信息管理运行日志记录是否符合公司的相关规定，是

否及时、完整、连续，以保证系统稳定运行及数据安全。

第十三条检查人员对监督检查过程中发现的薄弱环节，应要求被

检查单位纠正和完善；发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领

导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。

第十四条

本制度自公布之日起生效，由____负责解释。

信息管理内部控制制度范本（二）

第一节总则

第一条为了加强公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确

性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。

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本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的信息

数据数据。

第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访

问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整

性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。

第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，

严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的

经营管理为宗旨。

第二节分工及授权