过程控制程序015.docVIP

标题

过程的监视和测量程序

文件编号

XDY/LT-CX-015-2012

编制/审核

***/***

版次/修改状态

C/1

实施日期

2012.04.10

页码

1/5

1、目的

对公司管理体系过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。

2、适用范围

适用于公司对管理体系的所有过程的控制。

3、职责

1）、品管科负责过程监视和测量的归口管理；

2）、各部门负责本部门负责的过程的监视和测量。

4、程序内容

4.1为了确保管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不偏离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求。各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

4.2需进行监视和测量的管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程。在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视。对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

4.3主要过程的监视和测量

4.3.1与顾客有关的过程

正确理解并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务使顾客满意。

1）、销售部对合同履行或完成情况的检查和统计；

2）、质量部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合格率统计。

3）、市场部对顾客满意程度的测量和统计分析，对与顾客沟通的质量信息进行收集、整理和分析。

4.3.2设计和开发过程

设计和开发技术含量高、性价比、有竞争力的产品，满足顾客需求，并为采购和生产服务提供正确的信息。

1）、技术部组识对设计和开发进行设计评审；

2）、品管科对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价；

3）、市场部对同类产品的市场竞争力和占有率进行对比和评价。

4.3.3采购过程

确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。

1）、品管科对采购产品检验合格率，在交付使用过程中发现的采购产品的质量问题进行统计分析；

2）、采购部对采购产品的供应及时性进行评价；

4.3.4生产过程

确保产品的符合性，能持续、稳定地生产满足要求的产品。

1）、对产品一次交验合格率的统计；

2）、对基础设施的维护情况的统计和设备完好率的统计；

3）、对过程能力的确认和评价；

4）、对关键过程和特殊过程执行作业指导书的检查和评价；

5）、对外包供方的监视和测量等。

4.3.5管理和支持过程

评价公司各职能部门管理的有效性。

1）、各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查和考核；

2）、人力资源部对人力资源的培训效果的评定，对各类人员年度业绩的考核；

3）、品管科对监视和测量装置周期检定送检率和合格率的统计；

4）、监督管理部对公司各部门质量目标完成情况的检查和考核等。

4.4根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果图和对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。

4.5品管科负责组织使用质量例会、控制图等方式，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定所要采取的纠正和预防措施，并跟踪验证纠正和预防措施实施的效果。

5、相关文件和记录

纠正和预防措施控制程序