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项目预算绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

德宏州5个县市，州人民医院、州疾控中心为项目实施主体，覆盖全州各乡

（镇）、农场管委、社区等，对全州50个乡镇及部分学校学生、孕妇等广大群

众受益。

主要内容：

1、开展登革热监测防控项目。通过蚊媒监测、病例监测及暴发疫情处置三

方面进行项目工作。

2、流感监测项目。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、

有效处置突发疫情，切实做到传染病防控五早。

3、手足口病监测项目。通过标本采集、对重症和死亡病例流调、监测、聚

集性病例及疫情等方面开展项目工作。

4、麻风病防治项目。开展麻风病症状监测、高危人群监测、现症病例监

测、疫点监测、质量控制等五方面工作。

5、疟疾及其他寄生虫病。对疟疾监测血检、对重点场所监测、疫点处置、

消除疟疾工作、督导培训等方面开展项目工作。

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6、饮用水和环境卫生监测。对全州5县市进行城区饮用水、乡镇饮用水监

测；对芒市、盈江县开展农村环境卫生监测。

7、学生常见病和健康影响因素监测与干预项目。对学生重点常见病、学生

健康状况及影响因素、学生视力不良及影响因素、学校环境健康影响因素等方

面监测进行项目工作。

8、鼠疫防控项目。通过开展病原学监测和血清学监测，进行项目追踪、评

价。

（二）项目绩效目标情况

1、开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，

稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、

有效处置鼠疫疫情夯实基础。

2、开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫

情，切实做到传染病防控五早。

3、资金到位情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测总计到位342.74

万元，其中县市资金268.84万元，州疾控中心68.42万元，州人民医院4.48

万元。

4、资金执行、管理情况：20xx年重大疾病与健康危害因素监测中央补助经

费共计执行341.74万元，执行率为100%。资金管理方面，无支出依据不合

规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；无超标准开支

情况。项目实施单位资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规

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二、项目实施及管理情况

一是强化组织领导，完善政策措施。德宏州高度重视卫生专项资金监管工

作，成立有卫生计生资金监管工作领导小组（德卫计发〔20xx〕213号），形成

了财务与业务即分工明确，又相互协同配合的工作机制。经费管理主要参照上

级管理办法和定额标准执行，年度资金以当年目标要求管理使用。二是完善项

目方案，合理分配资金。德宏州严格执行三重一大议事制度和各项管理规

定，在重大资金安排方面始终坚持集体研究、民主决策。资金分配坚持钱随事

走原则，根据工作任务、补助标准、绩效目标等要素安排下达。三是加强资金

管理，规范会计核算。项目实施单位资金管理制度健全，项目资金使用均按照

相关制度执行；设有项目辅助账，对各项目资金进行独立核算，专款专用；无

支出依据不合规、虚列项目支出的情况；无截留、挤占、挪用项目资金情况；

无超标准开支情况。四是加强基本公共卫生服务项目规范管理。对重大疾病与

健康危害因素及时开展监测，发现风险隐患及时预警、处置。按照既定方案要

求，按时间节点有序开展工作。对各县市卫健局、基层项目单位开展业务知识

的培训，强化工作执行力。五是加强监督指导，确保实效。业务科室定期、不

定期深入县市、乡镇对工作开展情况进行督查指导，对工作进度缓慢、措施不

力的县市和单位及时进行通报，督促整改，追踪问效，确保工作落到实处。

三、项目绩效自评开展情况

按照《云南省20xx年度中央转移支付疾控类项目绩效自评工作方案》要

求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，各县市首先认真开展本

地区自评工作，其次州级进行复评，确保自评报告和数据真实、完整。

四、项目目标实现情况分析

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（一）产出分析

1、数量指标

（1）麻风病按