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一、风险排查
序
工作事项执行动作完成时间
号
1交付前点评确定项目交付风险管控星级，形成一险一档交付前180天
开盘后2个月内对接营销部建立客户地图，交付前半
年对接营销部、物业服务中心梳理问题客户名单(要
2问题客户梳理求摸清问题客户姓名、房号、置业顾问、社会背景、交付前180天
是否为关系户、反馈问题详情、拟定解决措施、统一
回复说辞等信息)并汇总问题制定处理预案
3交付阶段全面风险根据全面风险管理制度及交付前点评确定的风险管控交付前60天
管理检查星级开展交付阶段全面风险检查工作
4实地调研交付前两个月对项目进行实地调研，上报检查报告交付前60天
5交付启动会拟定各交付小组工作计划，组织交付前风险排查，启交付前45天
动分户验收销项，完成交付方案定稿
6分户验收交付前组织物业等部门配合工程部做分户验收工作，交付前45天
梳理问题并跟踪销项、落实整改
7工地开放前风险排关注是否符合开放条件、安全措施、通道设置等工地开放前
查30天
8交付期间风险管理成立交房应急小组，对交付风险进行风险排查并制定交付期间
预案，同时做好交付当天应急处理
二、前期协调
序
工作事项执行动作完成时间
号
对接项目公司各部门召开专项沟通会议，成立交房筹
9交付沟通会备小组、快修队、应急处理小组等，确定交房具体日交付前30天
期、地点、主题、流程、参预人员及责任分工等
1交付方案拟定制定交房方案，确定交付流程、交付批次、交付路交付前25天
0线、人员分工、岗位职责、应急小组、快修队等
包装方案拟定对接营销部、物业服务中心、工程部制定包装方案并交付前25天
1安排合作单位进场包装，需重点考虑交付过程中业主
的尊崇感、仪式感、体验感
五证材料、项目红线内外不利因素、项目相关因素、
12阳光宣言公示差异户型公示等阳光宣言公示内容提前制作并在交付交付前15天
期间在显著位置公示
对接营销部、物业服务中心拟定物业公司收费内容、
13物业收费公示车位管理费收费依据等，提前制作并在交付期间在显交付前15天
著位置公示
14对接营销部按照统一模板并结合项目实际交付情况拟
交房公
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