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一、制度概述

1.1制度目的

为了保护信息系统安全、确保信息系统运行稳定、规范信息管理流程，本制度

旨在建立和完善企业信息系统管理机制，确立信息系统管理的基本规范，规范信息

系统管理行为，强化信息系统安全与保密，逐步实现企业信息化建设的目标。

1.2适用范围

本制度适用于企业内部所有的信息系统管理工作，包括但不限于计算机软硬件

资产管理、网络管理、数据备份与恢复、信息安全管理、用户管理、系统维护等。

1.3制度内容

本制度的内容包括：信息系统管理的目标、基本原则、组织体系、职责及权利、

管理流程、信息安全管理、违规行为处理等。为企事业单位以及政府机关的信息系

统管理工作提供指导。

信息系统管理的目标是确保企业信息系统的稳定运行，保证信息系统的技术、

安全和管理风险得到有效控制并得以设计、实施和持续改进。

三、基本原则

3.1规范管理

建立规范管理制度，通过规范、科学、高效的管理方法，提高信息系统的安全

性和服务质量。

3.2全员参与

信息系统管理应该贯彻“全员参与”的思想，通过对全体工作人员的信息化培训

和引导，增强员工的信息化素质和自觉性，提高组织内部的整体效益。

3.3风险管理

建立有效的风险管理体系，避免由于信息安全方面的疏忽和失误导致的企业风

险。

信息系统管理的工作需要持续改进，随时根据信息系统变化和法规政策等来优

化整个管理体系。

四、组织体系

4.1领导责任

企业的负责人负有管控全局的责任，包括对信息系统的管理负责。负责人要制

定信息系统发展战略，指导信息系统的设计和实施，并根据工作需要增派专职安全

管理人员处理许多信息安全事件

4.2安全管理组织机构

为了加强信息安全的管理，建立一个专门的安全管理组织机构，各部门根据自

身职责配合工作，确保安全管理制度的有效运行。

5.1负责人的职责

企业负责人要负责信息系统的开发、维护和管理工作，确保信息系统的稳定运

行，及时处理信息安全方面的事宜，下发相关管理文件，指导信息系统的开发、运

维等工作。

5.2安全管理员的职责

安全管理员是负责信息系统日常管理工作的人员，主要工作内容包括网络管理、

数据管理、系统管理、安全应急响应等。

5.3用户的职责

用户要按照企业内部信息安全管理制度的要求使用信息系统，不能泄漏敏感信

息或给企业造成负面影响，同时应当及时向安全管理员报告信息系统方面的问题。

6.1信息系统资产管理

设立信息系统资产台帐，定期进行资产清查，清查范围包括硬件设备及软件、

授权数据、技术文件等信息资源，做到资产信息准确无误，并排查资产的漏洞和隐

患，建立完善的资产管理制度，完善硬软件设备差旅、报废、备份、恢复等完整流

程。

6.2数据备份与恢复

建立数据备份与恢复机制，定期对企业重要数据进行备份，建立完善的数据备

份流程，确保在数据丢失或灾难等意外情况的发生时能及时恢复数据。

6.3网络管理

加强对企业内部网络的管理，定期进行安全检查，针对存在的问题采取相应的

措施，确保网络的安全和稳定性。

建立信息安全管理制度，包括开展防病毒、骚扰、密码安全、加密传输等安全

措施，同时加强信息安全的宣传教育，提高员工的信息安全意识。

6.5系统维护

系统维护是确保信息系统稳定运行的重要环节，企业应建立系统维护制度，定

期对信息系统进行维护，及时处理系统故障和安全漏洞，确保系统运行的稳定性和

安全性。

七、信息安全管理

7.1基本要求

建立信息安全管理体系，制定信息安全管理制度，明确各级领导的信息安全责

任，加强信息安全宣传教育，及时发现和消除威胁。

加强信息技术风险识别、评估和处理，控制信息系统的安全风险，对可能发生

的信息安全事件进行风险评估，建立相应的应急响应机制，提高信息安全的应急处

置能力。

7.3安全检查

建立日、周、月的安全检查制度，对各级信息系统进行安全检查，发现并及时

处理存在的问题或安全漏洞。

八、违规行为处理

8.1处理程序

对于所有不遵守信息系统管理制度的行为都要进行相应的处理。例如，员工个

人的利用、存取、收集、传输、维护机密、未经许可的外部网络连接、通信及违纪

泄密等行为都将按照违规行为处理程序进行处理。