项目推进中心概况.docx

项目推进中心概况

一、项目推进中心主要职责

（一）负责产业集聚区落地项目的推进工作，牵头组织有关单位解决项目建设中的具体问题。

（二）负责协调有关单位做好项目周边环境治理工作，打击“三强四霸”等干扰项目建设的违法行为，优化全区项目建设环境，负责区经济环境治理办公室的工作。

二、项目推进中心决算单位构成

项目推进中心部门决算包括局机关本级决算和厅属事业单位决算。

1.局机关本级

项目推进中心2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

项目推进中心2015年收入总计81.46万元，支出总计81.46万元，与2014年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：项目推进中心原于政法办为一个单位，原名为濮阳经济技术开发区综合治理办公室，2015年2月份分成两个单位，现成为开发区项目推进中心。

二、收入决算情况说明

项目推进中心本年收入合计81.46万元，其中：财政拨款收入81.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

项目推进中心本年支出合计81.46万元，其中：基本支出81.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目推进中心2015年财政拨款收支总决算81.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

项目推进中心2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为82万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.46万元，占100%；……住房保障（类）支出0万元，占0%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为82万元，支出决算为81.46万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

项目推进中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出81.46万元，其中：人员经费57.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

项目推进中心2015年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.38万元，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费万元，完成预算的%，其中，公务用车购置费万元，购置辆车；公务用车运行维护费万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比2014年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因：……。

（三）公务接待费3.38万元，主要用于项目进地和打强办出勤支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

项目推进中心2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

项目推进中心2015年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

项目推进中心2015年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，项目推进中心共有车辆3辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

81.46

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收